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Orden de compra 113036

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 13/07/2023

Solicitud núm. 192716

Solicitante Leon Arturo Otero Botero

Enviar Al Usuario Leon Arturo Otero Botero

Entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA DE ANTIOQUIA

N.I.T. 899999034

Justificación CONTRATAR LA COMPRA DE TONER Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACION EN DISEÑO, CONFECCION Y MODA, DEL SENA, REGIONAL ANTIQUIA

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión II

Supervisor de la Orden de Compra Jaime Humberto Velásquez Ramírez

Teléfono Supervisor 3122320709

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 04/08/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguna

Gravámenes adicionales ESTAMPILLA 0.40%

Dirección

Antioquia
Calle 63 58B-03, Itagüí
Calatrava 05
Colombia
A la atención de: León Arturo Otero Botero

Proveedor

Nombre KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION

Dirección Principal

CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155 CELTA TRADE PARK
bogotaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (601) 3778200

Teléfono (Celular) +1 (313) 2089397

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim02--Cinta de color YMCKO ZC300 Direct to Card. 300 imágenes por rollo. Rodillo de limpieza incluido Carg 800300-550LA Región 1	4.00	Unidad	271.475,71	1.085.902,84
2	cim02--IVA	1.00	Unidad	206.321,54	206.321,54
				Total	1.292.224,38

Modificaciones

Documentos adicionales

02/09/2024 - 16:24

Adjunto	Tamaño
Solicitud de ma necesidad, estudios previos y CDP	1.77 MB
Inexistencia de los elementos solicitados	168.19 KB
Designación comite evaluador	287.06 KB
Designación comité estructurador	334.26 KB
Acta de la primera reunión del comité estructurador	222.89 KB
Acta de la segunda reunión del comité estructurador	238.49 KB
Acta del comité de compras	380.63 KB
Orden de compra 113036	81.99 KB
Certificado del registro en BLACKBOX	170.59 KB

02/23/2024 - 13:15

Adjunto	Tamaño
Se anexa los documentos necesarios para el registro orden de compra, como es toda la información del proveedor, BLACKBOX	1.51 MB
Se anexa registro presupuestal	288.11 KB
Se anexa póliza de cubrimientos solicita al proveedor	2.23 MB
Se anexa aprobación de la garantía	460.18 KB
Documentos enviados a contabilidad para el pago.	1.68 MB
documento soporte de abono en cuenta realizado el día de hoy por ORDEN DE COMPRA 113036 13-7-23 FRA FE3488 8-8-23 830073623 KEY	202.39 KB
Informe de supervisión	628.41 KB
Informe final de supervisión	222.21 KB
Acta de liquidación de la Orden de Compra	358.52 KB