Orden de compra 112237
Información general
Emitido
28/06/2023
191600
Hector Junior Murillo Mosquera
Hector Junior Murillo Mosquera
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL
900127054
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y NUEVOS, LLANTAS Y BATERÍAS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC.
Mantenimiento y Autopartes
Edgar Villarraga Venegas
315 6702750 - 315 9271332
26/11/2023
Ninguno
ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DISTRITAL 1,1%
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 2,0%
Dirección
- Avenida Calle 22 No. 68C - 51
2417900
Bogotá 110931
Colombia
A la atención de: Hector Junior Murillo Mosquera
Proveedor
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
- CR 68 B No. 13 - 35
Bogotá D.C.Colombia
+57 (1) 2444944
+57 ( 320) 3371891
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | man02 - MT-157. Mantenimiento | 3.00 | Unidad | 5.475.000,00 | 16.425.000,00 |
| Total | 16.425.000,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
07/15/2023 - 14:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 GARANTIAS | 216.82 KB |
| ACTA DE INICIO | 702.7 KB |
07/15/2023 - 14:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| POLIZA | 1.44 MB |
04/15/2024 - 14:42
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CRP | 331.21 KB |
| ACTA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA | 216.82 KB |
| COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | 313.75 KB |
| CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN JULIO | 406.26 KB |
| INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL JULIO | 342.08 KB |
| FACTURA 14727 | 28.1 KB |
| FACTURA 14728 | 28.73 KB |
| FACTURA 14729 | 29.24 KB |
| FACTURA 14730 | 28.4 KB |
| ORDEN DE PAGO 2098 | 17.7 KB |
| CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN AGOSTO | 368.78 KB |
| INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL AGOSTO | 312.66 KB |
| FACTURA 14898 | 28.55 KB |
| FACTURA 14899 | 28.46 KB |
| FACTURA 14900 | 27.87 KB |
| FACTURA 14901 | 28.18 KB |
| ORDEN DE PAGO 2571 | 17.59 KB |
| CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE | 368.67 KB |
| INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NOVIEMBRE | 312.74 KB |
| FACTURA 15582 | 28.28 KB |
| FACTURA 15583 | 29.72 KB |
| FACTURA 15584 | 29.29 KB |
| FACTURA 15585 | 28.72 KB |
| ORDEN DE PAGO 4154 | 17.63 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
