Orden de compra 1122
Información general
Emitido
24/12/2014
3628
Lorena Zambrano Hernandez
Lorena Zambrano Hernandez
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
899999054
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería (incluye insumos y maquinaria) para el desarrollo de las actividades de la entidad. REGION 6 Nariño.
Aseo y Cafetería
YEISSON EDUARDO GOMEZ SUAREZ
2202790 Ext. 7084 – 7480
30/03/2017
Se requiere la instalación del servicio el día 26/12/2014 Facturación radicada en la Clle 44 N° 53 - 37 CAN Bogotá - Grupo de Infraestructura y Mantenimiento.
Ninguno
Dirección
- Calle 44 No. 53-37
CAN
Bogotá D.C Bogotá D.C 111321
Colombia
A la atención de: Lorena Zambrano Hernandez
Proveedor
Unión Temporal CCEficiente
- Carrera 7c No. 123-89 Barrio Usaquén
Bogotá D.C., Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 7559200
+57 () 3208933141
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 21.00 | Mes | 5.250.000,00 | 110.250.000,00 |
| 2 | Fumigación - 5000 | 11.00 | Metro Cuadrado | 5.900.000,00 | 64.900.000,00 |
| 3 | Bienes de Aseo y Cafetería | 21.00 | Unidad | 2.624.298,85 | 55.110.275,85 |
| 4 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | AIU | 1.00 | Unidad | 22.269.713,00 | 22.269.713,00 |
| 7 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 5.446.536,30 | 5.446.536,30 |
| 8 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Operario de aseo y Cafetería Tiempo Completo - 5 | 64.00 | Día | 275.625,00 | 17.640.000,00 |
| 10 | Bienes de Aseo y Cafeteria | 64.00 | Día | 137.775,70 | 8.817.644,80 |
| 11 | Fumigacion - 5000 | 1.00 | Metro Cuadrado | 6.608.000,00 | 6.608.000,00 |
| 12 | Operario de ASEo y Cafeteria Tiempo Completo - 4 | 4.00 | Mes | 4.700.724,00 | 18.802.896,00 |
| 13 | Bienes de Aseo y Cafeteria | 4.00 | Mes | 2.359.131,12 | 9.436.524,48 |
| 14 | Fumigacion - 5000 | 2.00 | Metro Cuadrado | 6.275.000,00 | 12.550.000,00 |
| Total | 331.831.590,43 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
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|---|---|
 liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
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|---|---|
| bodytech.pdf | 699.34 KB |
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|---|---|
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| 20150805_ordenes_de_comprav12_2_56.xlsm | 1.02 MB |
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