Orden de compra 111813

Información general

Emitido
22/06/2023
190954
Héctor Guevara Peñaloza
Héctor Guevara Peñaloza
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57
899999034
Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo Y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios lV CCE-126-2023 con número de proceso CCENEG-063-01-2022 para la Región de Cobertura: 11-SENA Dirección General
Aseo y Cafetería IV
Hector Guevara Peñaloza
3118989184
22/12/2023
Ninguno
Ninguno



Dirección

  • Calle 57 8-69
    Bogotá DC Bogotá DC Colombia
    A la atención de: Héctor Guevara Peñaloza



Proveedor

UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A y C COLOMBIA
  • Calle 86D # 30-29
    BogotáColombia
+60 (1) 6286140
+57 (311) 8764062


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 416.00Mes96.142.663,00576.855.978,00
2ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 66.00Mes13.201.758,0079.210.548,00
3ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 46.00Mes8.801.172,0052.807.032,00
4ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 16.00Mes2.200.293,0013.201.758,00
5ays04--R11 - Jardineria mt2 - 5546.00Mes72.712,50436.275,00
6ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 126.00Unidad88.780,80532.684,80
7ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 326.00Unidad134.376,00806.256,00
8ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 526.00Unidad241.488,001.448.928,00
9ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 276.00Unidad116.013,60696.081,60
10ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 176.00Unidad93.228,00559.368,00
11ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 226.00Unidad73.656,00441.936,00
12ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 526.00Unidad212.628,001.275.768,00
13ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 426.00Unidad131.449,50788.697,00
14ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 526.00Unidad197.496,001.184.976,00
15ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 176.00Unidad80.743,20484.459,20
16ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 56.00Unidad11.308,0067.848,00
17ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 526.00Unidad1.195.116,007.170.696,00
18ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 526.00Unidad270.036,001.620.216,00
19ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 326.00Unidad120.840,00725.040,00
20ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 426.00Unidad216.468,001.298.808,00
21ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 526.00Unidad214.968,001.289.808,00
22ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 866.00Unidad78.776,00472.656,00
23ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 646.00Unidad72.396,80434.380,80
24ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 646.00Unidad72.396,80434.380,80
25ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 1506.00Unidad71.280,00427.680,00
26ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 606.00Unidad11.952,0071.712,00
27ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 426.00Unidad67.032,00402.192,00
28ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 426.00Unidad67.032,00402.192,00
29ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 426.00Unidad102.614,40615.686,40
30ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 526.00Unidad211.731,001.270.386,00
31ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 526.00Unidad127.046,40762.278,40
32ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 156.00Unidad135.585,00813.510,00
33ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 156.00Unidad135.585,00813.510,00
34ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2506.00Unidad229.125,001.374.750,00
35ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2506.00Unidad243.000,001.458.000,00
36ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2506.00Unidad330.937,501.985.625,00
37ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2506.00Unidad555.937,503.335.625,00
38ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4506.00Unidad3.473.550,0020.841.300,00
39ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 4506.00Unidad6.084.112,5036.504.675,00
40ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 5006.00Unidad1.606.125,009.636.750,00
41ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 806.00Unidad134.880,00809.280,00
42ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 106.00Unidad13.408,0080.448,00
43ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 456.00Unidad81.432,00488.592,00
44ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 36.00Unidad16.063,2096.379,20
45ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 4106.00Unidad1.917.877,5011.507.265,00
46ays04--R11 - Aromática (Compra) - 10006.00Unidad975.000,005.850.000,00
47ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 126.00Unidad19.699,20118.195,20
48ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 1006.00Unidad109.200,00655.200,00
49ays04--R11 - Haraganes 2 (Compra) - 36.00Unidad18.480,00110.880,00
50ays04--R11 - Balde (Compra) - 106.00Unidad33.896,00203.376,00
51ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 216.00Unidad133.528,50801.171,00
52ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 326.00Unidad568.248,003.409.488,00
53ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 66.00Unidad4.704,0028.224,00
54ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 186.00Unidad20.692,80124.156,80
55ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 186.00Unidad203.013,001.218.078,00
56ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 186.00Unidad37.252,80223.516,80
57ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 196.00Unidad338.508,752.031.052,50
58ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 26.00Unidad39.179,20235.075,20
59ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 206.00Unidad1.008.375,006.050.250,00
60ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 16.00Unidad63.879,20383.275,20
61ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno1.00Unidad0,000,00
62ays04--R11 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
63ays04--R11 - AIU1.00Unidad85.938.435,3985.938.435,39
64ays04--R11 - IVA1.00Unidad16.328.302,7216.328.302,72
Total961.651.092,01

Modificaciones

Creado: 2024-06-07 15:21
Documento comprobante:
PDF icon public://cce_update_purchase_order/formato_de_liquidacion_oc_111813.pdf
Creado: 2023-12-13 15:02
Documento comprobante:
PDF icon public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion_firmada-20231213150553-389832.pdf

Documentos adicionales

07/13/2023 - 11:28
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Icono PDF ACTA DE INICIO 297.07 KB
07/13/2023 - 11:29
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Icono PDF Registro Presupuestal85.94 KB
07/24/2023 - 10:36
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Icono PDF CDP84.33 KB
07/24/2023 - 10:39
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Icono PDF Registro Presupuestal Aseo y Cafetería.85.94 KB
07/24/2023 - 10:43
AdjuntoTamaño
Icono PDF BlackBox65.36 KB
07/24/2023 - 10:49
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Icono PDF Estudio Previo Aseo y Cafeterìa996.55 KB
07/24/2023 - 10:52
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Icono PDF ACTA DE INICIO 297.07 KB
08/30/2023 - 10:20
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Icono PDF Aprobación de Garantías Orden de Compra 1.15 MB
11/24/2023 - 15:29
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Icono PDF Informe de supervisión trimestral corte septiembre de 2023331.64 KB
12/13/2023 - 17:01
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Icono PDF FACTURA FE49158.85 KB
Icono PDF FACTURA FE137149.71 KB
Icono PDF FACTURA FE125233.8 KB
Icono PDF FACTURA FE 168112.23 KB
Icono PDF FACTURA FE126160.94 KB
Icono PDF FACTURA FE176112.45 KB
Icono PDF FACTURA FE 167113.08 KB
Icono PDF FACTURA FE 195112.31 KB
Icono PDF FACTURA FE 194239.87 KB
12/14/2023 - 10:19
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Icono PDF INFORME DE SUPERVISION TRIMESTRAL MES DE DICIEMBRE 23.88 MB
12/15/2023 - 10:36
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Icono PDF Designación de supervisión Nydia Jimena Rodríguez 218.81 KB
01/18/2024 - 12:10
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Icono PDF poliza de modificacion_ab000338_equidad_seguros_cumplimiento_ultima_modificacion_oc_111813_sena_calle_57_.pdf (159.14 KB
Icono PDF poliza de modificacion_ab000338_equidad_seguros_cumplimiento_ultima_modificacion_oc_111813_sena_calle_57_.pdf 143.3 KB
02/28/2024 - 15:22
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Icono PDF FACTURA FE 196 INSUMOS NOV112.51 KB
Icono PDF FE 197 FACTURA CAFÉ112.02 KB
Icono PDF FACTURA FE216 MANO DE OBRA NOV118.37 KB
Icono PDF FACTURA FE217 INSUMOS DIC117.19 KB
Icono PDF FACTURA FE233 MANO DE OBRA DIC305.93 KB
04/09/2024 - 15:04
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Icono PDF certificado de supervisión factura FE49 MANO DE OBRA 171.6 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE49241.51 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE125 MANO DE OBRA163.42 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE125233.8 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE137 INSUMOS 169.67 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE137232.17 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE168 INSUMOS169.22 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE168230.67 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE126 MANO DE OBRA169.51 KB
Icono PDF DATOS DE FACTURA FE126394.99 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FE176 INSUMOS265.96 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE176702.29 KB
Icono PDF NOTA DE ENTRADA FE176901.84 KB
Icono PDF NOTA DE ENTRADA FE168845.6 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FE167 MANO DE OBRA169.33 KB
Icono PDF DATOS DE FACTURA FE167231.26 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FE195 INSUMOS229.48 KB
Icono PDF DATOS DE FACTURA FE195240.17 KB
Icono PDF NOTA DE ENTRADA FE 195190.04 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FE194 MANO DE OBRA 175.56 KB
Icono PDF DATOS FACTURA 194239.87 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE196 INSUMOS230.6 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE196249.46 KB
Icono PDF NOTA DE ENTRADA FE 196227.05 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISOR FE197 CAFE 175.12 KB
Icono PDF FATOS DE FACTURA FE 197241.03 KB
Icono PDF FACTURA FE 197112.02 KB
Icono PDF NOTA DE ENTRADA FE 197112.64 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE 216 MANO DE OBRA 280.91 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE216241.57 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE 217 INSUMOS339.3 KB
Icono PDF DATOS FACTURA FE217242.4 KB
Icono PDF NOTA DE ENTRADA FE217281.34 KB
Icono PDF CERTIFICADO DE SUPERVISION FE233 MANO DE OBRA 176.08 KB
Icono PDF DATOS DE FACTURA FE233305.93 KB
04/09/2024 - 15:21
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Archivo RELACION DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 202323.05 KB
04/09/2024 - 15:34
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Icono PDF MODIFICACION FIRMADA 2023-12-13328.31 KB
04/09/2024 - 15:59
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Icono PDF INFORME DE MODIFICACION OC 111813234 KB
04/10/2024 - 09:16
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Icono PDF INFORME FINAL DE SUPERVISION OC 111813323.78 KB
Archivo RELACION DE PAGOS SIFF OC 11181323.05 KB
04/17/2024 - 14:34
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Icono PDF INFORME DE GESTION MES DE JULIO-UT SERVILIMPIEZA7.69 MB
Icono PDF INFORME DE GESTION MES DE AGOSTO-UT SERVILIMPIEZA12.68 MB
Icono PDF INFORME DE GESTION MES DE SEPTIEMBRE-UT SERVILIMPIEZA9.81 MB
Icono PDF INFORME DE GESTION MES DE OCTUBRE-UT SERVILIMPIEZA8.82 MB
Icono PDF INFORME DE GESTION MES DE NOVIEMBRE-UT SERVILIMPIEZA11 MB
Icono PDF INFORME DE GESTION MES DE DICIEMBRE-UT SERVILIMPIEZA8.66 MB

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