Orden de compra 111724

Información general

Cerrado
21/06/2023
190903
Adriana Gasca Cardoso
Adriana Gasca Cardoso
SENA - Regional Huila
899999034
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila.
Aseo y Cafetería IV
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO
3004935288
15/12/2023
Ninguno
Ninguno



Dirección

  • CARRERA 9 No 68-50
    NEIVA 411000
    Colombia
    A la atención de: ADRIANA GASCA



Proveedor

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
  • CALLE 30 # 24-38
    OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
    FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3046572093


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 286.00Mes61.608.204,00369.649.224,00
2ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 06.00Mes0,000,00
3ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 16.00Mes2.200.293,0013.201.758,00
4ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 96.00Mes19.802.637,00118.815.822,00
5ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 76.00Mes15.402.051,0092.412.306,00
6ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 246.00Unidad100.782,00604.692,00
7ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 246.00Unidad122.598,00735.588,00
8ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 326.00Unidad141.792,00850.752,00
9ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 426.00Unidad130.788,00784.728,00
10ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 386.00Unidad153.814,50922.887,00
11ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 526.00Unidad90.355,20542.131,20
12ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 266.00Unidad222.319,501.333.917,00
13ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 266.00Unidad118.228,50709.371,00
14ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 366.00Unidad44.755,20268.531,20
15ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 286.00Unidad14.627,2087.763,20
16ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 266.00Unidad5.720,0034.320,00
17ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 346.00Unidad7.480,0044.880,00
18ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 46.00Unidad736,004.416,00
19ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 506.00Unidad95.040,00570.240,00
20ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 346.00Unidad152.286,00913.716,00
21ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 326.00Unidad78.182,40469.094,40
22ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 56.00Unidad10.544,0063.264,00
23ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 566.00Unidad26.924,80161.548,80
24ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 566.00Unidad30.912,00185.472,00
25ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 566.00Unidad30.912,00185.472,00
26ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 846.00Unidad94.281,60565.689,60
27ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 846.00Unidad93.366,00560.196,00
28ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 846.00Unidad93.366,00560.196,00
29ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 846.00Unidad93.366,00560.196,00
30ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 846.00Unidad111.195,00667.170,00
31ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 846.00Unidad176.148,001.056.888,00
32ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 846.00Unidad185.283,001.111.698,00
33ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 846.00Unidad134.379,00806.274,00
34ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 106.00Unidad64.344,00386.064,00
35ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 76.00Unidad31.673,60190.041,60
36ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 26.00Unidad50.062,40300.374,40
37ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 86.00Unidad154.452,00926.712,00
38ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno1.00Unidad0,000,00
39ays04--R7 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
40ays04--R7 - AIU1.00Unidad62.004.456,3462.004.456,34
41ays04--R7 - IVA1.00Unidad11.780.846,4711.780.846,47
42ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14.00Mes2.200.293,008.801.172,00
Total693.829.868,21

Modificaciones

Creado: 2024-09-20 08:50
Documento comprobante:
PDF icon public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20240920085316-419740.pdf
Creado: 2023-08-10 15:41
Documento comprobante:
PDF icon public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20230810155012-372797.pdf

Documentos adicionales

07/04/2023 - 08:08
AdjuntoTamaño
Icono PDF Designación Supervisiçon y Apoyos a Supervisión296.83 KB
Icono PDF BlackBox423.99 KB
Icono PDF Registro Presupuestal128.62 KB
Icono PDF Poliza de cumplimiento5.33 MB
Icono PDF Poliza de Responsabilidad7.52 MB
08/17/2023 - 07:02
AdjuntoTamaño
Icono PDF COMUNICACION INCUMPLIMIENTO EJECUCION O.C. No. 111724 DE 2023 474.54 KB
Icono PDF ORDEN DE COMPRA No. 111724222.63 KB
08/30/2023 - 07:41
AdjuntoTamaño
Icono PDF Blacbox231.33 KB
Icono PDF Solicitud223.79 KB
Icono PDF RP211.77 KB
Icono PDF Modificacion1.08 MB
11/20/2023 - 09:53
AdjuntoTamaño
Icono PDF COMUNICACION INCUMPLIMIENTO EJECUCION O.C. No. 111724 DE 2023 248.07 KB
Icono PDF CORREO DEL REQUERIMIENTO ORDEN DE COMPRA No. 111724135.11 KB
11/20/2023 - 09:53
AdjuntoTamaño
Icono PDF COMUNICACION INCUMPLIMIENTO EJECUCION O.C. No. 111724 DE 2023 248.07 KB
03/08/2024 - 16:11
AdjuntoTamaño
Icono PDF DOCUMENTOS FACTURAS -PAGOS42.57 MB
03/18/2024 - 15:14
AdjuntoTamaño
Icono PDF DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES 6.45 MB
04/09/2024 - 14:59
AdjuntoTamaño
Icono PDF DOCUMENTOS: - ACTA DE LIQUIDACIÓN- ÓRDENES DE PAGO - INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 1.97 MB
09/17/2024 - 09:40
AdjuntoTamaño
Icono PDF Se sube documentos de liquidación del contrato, 1.97 MB


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