Orden de compra 111318

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 14/06/2023

Solicitud núm. 190019

Solicitante Sandra Cadena Martinez

Enviar Al Usuario Sandra Cadena Martinez

Entidad SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

N.I.T. 800170433

Justificación Adquisición de tóner para las impresoras de la Superintendencia de Transporte

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión II

Supervisor de la Orden de Compra Diana Margarita Caceres Castellanos

Teléfono Supervisor 3526701

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 17/07/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Diagonal 25 G No 95 a – 85
Bogotá Bogotá 110911
Colombia
A la atención de: Sandra Cadena Martinez

Nombre HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (607) 6471515

Teléfono (Celular) +1 (321) 2621721


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim02--CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 -- BR 84C4HM0 Región 1	1.00	Unidad	1.250.090,24	1.250.090,24
2	cim02--CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR 84C4HK0 Región 1	1.00	Unidad	1.150.209,61	1.150.209,61
3	cim02--CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR 84C4HC0 Región 1	1.00	Unidad	1.250.090,24	1.250.090,24
4	cim02--CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR 84C4HY0 Región 1	1.00	Unidad	1.250.090,24	1.250.090,24
5	cim02--IVA	1.00	Unidad	931.091,26	931.091,26
				Total	5.831.571,59