Orden de compra 111141
Información general
Emitido
09/06/2023
181838
Marlen Del Carmen Martinez de Muñoz
Marlen Del Carmen Martinez de Muñoz
BOGOTÁ - COLEGIO SAN JOSE NORTE INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
830036082
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES COMO APOYO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS y SUMINISTROS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COLEGIO SAN JOSÉ NORTE PARA LA VIGENCIA 2023.
Grandes Superficies
Januario Carrera Ramírez
3156078250
07/07/2023
Confirmar previo la entrega telefónicamente, horarios de recepción de lunes a viernes de 8 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm
Ninguno
Dirección
- Carrera 84 # 75 A - 09
Bogotà 111051
Colombia
A la atención de: Colegio San Jose Norte IED
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-RESMA CARTA REPROGRA X500HOJAS | 100.00 | Unidad | 24.830,00 | 2.483.000,00 |
| 2 | gsf01-RESMA REPROGRAF OFICIO X 500 HOJAS | 90.00 | Unidad | 30.400,00 | 2.736.000,00 |
| 3 | BANDAS DE CAUCHO CREMA CAJA X25GR | 12.00 | Unidad | 700,00 | 8.400,00 |
| 4 | EF-19034-1 BORRADOR BLANCO *20 UND KLIP | 3.00 | Unidad | 10.100,00 | 30.300,00 |
| 5 | gsf01- CARTULINA 1/8 *100 SURTIDO | 3.00 | Unidad | 22.600,00 | 67.800,00 |
| 6 | gsf01-ESFERO RETRACTIL *12 ROJO KILOMETRI | 3.00 | Unidad | 9.600,00 | 28.800,00 |
| 7 | gsf01-LA3568 ESFERO NEGRO RETR KILOMETR 100*12 | 15.00 | Unidad | 9.600,00 | 144.000,00 |
| 8 | GCM50 GANCHO CLIP MARIPOSA KLIPP 50PCS | 20.00 | Unidad | 3.650,00 | 73.000,00 |
| 9 | gsf01-EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24 | 4.00 | Unidad | 10.398,00 | 41.592,00 |
| 10 | gsf01- 94013 LAPIZ ROJO *12 KORES | 7.00 | Unidad | 9.800,00 | 68.600,00 |
| 11 | gsf01- 1790161 LAPIZ NEGRO NG2 X 12 MIRADO | 7.00 | Unidad | 12.281,00 | 85.967,00 |
| 12 | 1791205 CORRECTOR LAPIZ *12 BEROL | 1.00 | Unidad | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 13 | gsf01-57909 PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC | 12.00 | Unidad | 6.640,00 | 79.680,00 |
| 14 | 1805635 MARCADOR SHARPIE DOB PUN NEGR*12 | 1.00 | Unidad | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 15 | gsf01-CARPETA CELUG OFICIO CARTON NORMA X 25 | 200.00 | Unidad | 380,00 | 76.000,00 |
| 16 | EF-1240 CINTA ENMAS 12*40 KLIPPP | 12.00 | Unidad | 2.200,00 | 26.400,00 |
| 17 | EF-2440 CINTA ENMAS 24*40 KLIPPP* UND | 36.00 | Unidad | 4.280,00 | 154.080,00 |
| 18 | EF4825 CINTA ENMAS 48*25 KLIPPP* UND | 24.00 | Unidad | 5.600,00 | 134.400,00 |
| 19 | gsf01-EF- CINTA TRANSP MED TAC 24*40*6 KLIPPP | 6.00 | Unidad | 7.420,00 | 44.520,00 |
| 20 | EF- CINTA SELLAR 48 MM *40 MTS KLIP | 36.00 | Unidad | 2.860,00 | 102.960,00 |
| 21 | 211017 MARCADOR PERMAN 420 NEGRO*10 PELK | 3.00 | Unidad | 15.800,00 | 47.400,00 |
| 22 | 211003 MARCADOR PERMAN 420 ROJO*10 PELIK | 2.00 | Unidad | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 23 | 211007 MARCADOR PERMAN 420 VERD*10 PELIK | 1.00 | Unidad | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 24 | NOTAS BANDERITAS 100/20 POR COLOR | 20.00 | Unidad | 1.660,00 | 33.200,00 |
| 25 | REGLA 30 CM CORRIENTE | 70.00 | Unidad | 500,00 | 35.000,00 |
| 26 | gsf01- PAPEL PERIODICO *25 PLIEGOS | 5.00 | Unidad | 8.280,00 | 41.400,00 |
| 27 | PAPEL SEDA PLIEGO SURTIDO PAQUETE X 25 UNI | 10.00 | Unidad | 5.377,00 | 53.770,00 |
| 28 | gsf01-VASO DOMINGO 6.0OZ PAPEL GENERICO | 20.00 | Unidad | 3.600,00 | 72.000,00 |
| 29 | gsf01-AROMATICA JAIBEL INST YERBABUENA X 25 BOLS | 15.00 | Unidad | 3.360,00 | 50.400,00 |
| 30 | gsf01-AROMATICA JAIBEL INST ALBAHACA X 25 BOLS | 15.00 | Unidad | 3.360,00 | 50.400,00 |
| 31 | 1703 RESALTADOR NARANJA *10 KLIPP | 2.00 | Unidad | 12.000,00 | 24.000,00 |
| 32 | 64621-00 CINTA DOBLE FAZ TRANSP 12X10 TESA | 3.00 | Unidad | 12.000,00 | 36.000,00 |
| 33 | BISTURI GRANDE PLASTICO DE 18 MM SENCILLO | 20.00 | Unidad | 1.300,00 | 26.000,00 |
| 34 | CARTULINA PIEL DE ANGEL CARTA 180 GR*50 | 5.00 | Unidad | 18.200,00 | 91.000,00 |
| Total | 7.068.869,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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