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Orden de compra 110672

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 04/06/2023

Solicitud núm. 189019

Solicitante Dayro Gonzalez Angarita

Enviar Al Usuario Dayro Gonzalez Angarita

Entidad MESAN

N.I.T. 900552743

Justificación PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-063-01-2022

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería IV

Supervisor de la Orden de Compra CT NEYLA REMEDIOS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ

Teléfono Supervisor 3133711097

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 19/10/2023

Especificaciones adicionales de Entrega a. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados. b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021. c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales). d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece. e. los elementos u/o servicios serán entregados, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma

Gravámenes adicionales PRO-HOSPITALARIO 2%

Dirección

KM 12 VIA AL PUERTO
Sector Bureche
Santa Marta Santa Marta 470001
Colombia
A la atención de: Supervisor de la Orden de Compra

Proveedor

Nombre CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Dirección Principal

Carrera 19 #166-34
BogotáColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6741400

Teléfono (Celular) +571 () 3206174958

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	4.00	Mes	13.471.181,64	53.884.726,56
2	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	4.00	Mes	4.490.393,88	17.961.575,52
3	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 45	4.00	Unidad	244.561,05	978.244,20
4	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 14	4.00	Unidad	43.871,38	175.485,52
5	ays04--R1 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 3	4.00	Unidad	10.120,41	40.481,64
6	ays04--R1 - Ambientador 2 (Compra) - 24	4.00	Unidad	296.130,72	1.184.522,88
7	ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 15	4.00	Unidad	306.642,90	1.226.571,60
8	ays04--R1 - Trapero 4 (Compra) - 8	4.00	Unidad	114.000,00	456.000,00
9	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 39	4.00	Unidad	53.724,45	214.897,80
10	ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 39	4.00	Unidad	158.196,87	632.787,48
11	ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 39	4.00	Unidad	209.366,43	837.465,72
12	ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 39	4.00	Unidad	167.492,91	669.971,64
13	ays04--R1 - Guantes 3 (Compra) - 16	4.00	Unidad	74.171,36	296.685,44
14	ays04--R1 - Toallas para manos 6 (Compra) - 14	4.00	Unidad	95.057,20	380.228,80
15	ays04--R1 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	4.00	Unidad	60.587,76	242.351,04
16	ays04--R1 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 1	4.00	Unidad	10.879,59	43.518,36
17	ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	9.973,46	39.893,84
18	ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 2	4.00	Unidad	5.881,64	23.526,56
19	ays04--R1 - Termo para café 2 (Compra) - 2	4.00	Unidad	13.659,18	54.636,72
20	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 32	4.00	Unidad	1.300.669,44	5.202.677,76
21	ays04--R1 - Infusión frutal (Compra) - 2	4.00	Unidad	21.469,38	85.877,52
22	ays04--R1 - Vasos 1 (Compra) - 8	4.00	Unidad	26.702,08	106.808,32
23	ays04--R1 - Cuchillo (Compra) - 2	4.00	Unidad	6.136,74	24.546,96
24	ays04--R1 - Bandeja 4 (Compra) - 4	4.00	Unidad	938,76	3.755,04
25	ays04--R1 - Escurridor para platos (Compra) - 4	4.00	Unidad	5.473,48	21.893,92
26	ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 10	4.00	Unidad	116.061,20	464.244,80
27	ays04--R1 - Carros para limpieza (Compra) - 8	4.00	Unidad	202.979,60	811.918,40
28	ays04--R1 - Mangueras 2 (Compra) - 1	4.00	Unidad	6.145,92	24.583,68
29	ays04--R1 - Contenedor de basura 10 (Compra) - 8	4.00	Unidad	21.200,00	84.800,00
30	ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 5	4.00	Unidad	5.000,00	20.000,00
31	ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 5	4.00	Unidad	5.000,00	20.000,00
32	ays04--R1 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 8	4.00	Unidad	21.118,40	84.473,60
33	ays04--R1 - Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra) - 44	4.00	Unidad	247.163,40	988.653,60
35	ays04--R1 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	18.930,62	75.722,48
39	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00
40	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
41	ays04--R1 - AIU	1.00	Unidad	8.736.352,74	8.736.352,74
42	ays04--R1 - IVA	1.00	Unidad	1.659.907,02	1.659.907,02
				Total	97.759.787,16

Modificaciones

Creado: 2023-10-11 10:59

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/id_380279_0001.pdf

Creado: 2023-09-21 11:04

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificatorio_cambio_de_supervisor-firmado_0001.pdf

Documentos adicionales

09/08/2023 - 12:05

Adjunto	Tamaño
Informe de supervisión OC. No. 110672 - GS-2023-053897-MESAN	3.24 MB
Informe de supervisión OC. No. 110672 - GS-2023-053893-MESAN	3.26 MB
Informe de supervisión OC. No. 110672 - GS-2023-053887-MESAN	3.24 MB