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Orden de compra 110076

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 26/05/2023

Solicitud núm. 188409

Solicitante Miguel Jimenez Portela

Enviar Al Usuario Miguel Jimenez Portela

Entidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

N.I.T. 900126860

Justificación SAF-091 Suministro de herramientas, accesorios y elementos para el mantenimiento menor de las instalaciones de la UAESP

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Miguel Jimenez Portela

Teléfono Supervisor 6013580400

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 02/06/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Remitirse a Estudios Previos.

Gravámenes adicionales La UAESP descontará al proveedor del valor bruto del pago, los siguientes valores por concepto de estampillas: El 0.5% del valor del contrato, en las correspondientes órdenes de pago, por concepto del tributo Estampilla Pro-Cultura de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 479 del 30 de diciembre de 2005. El 2.0 % Estampilla Pro-Personas Mayores. En atención a lo dispuesto en el artículo 67 de Acuerdo Distrital No. 645 del 09 de junio de 2016. El 1.1. % Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. En aplicación y conforme la Circular 001 del 24 de enero de 2018 de la Secretaria Distrital de Hacienda y Acuerdo 696 de 2017