Orden de compra 109837
Información general
Emitido
23/05/2023
179436
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
La adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de Transporte Militar.
Grandes Superficies
ST. LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO
3183633012
16/06/2023
Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado para su utilización, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para
los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras
del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del plazo de
ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato.
De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información
que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula
Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.
A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los
datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así
mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo. El contratista
proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.
Ninguno
Dirección
- Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | gsf01-SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100UND | 139.00 | Unidad | 3.150,00 | 437.850,00 |
| 4 | gsf01- PAPEL HIG 3 HJ 30 M XXG PQ*12 IND ROSAL | 20.00 | Unidad | 31.050,00 | 621.000,00 |
| 5 | gsf01- CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500G | 83.00 | Unidad | 18.500,00 | 1.535.500,00 |
| 6 | gsf01-AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML | 60.00 | Unidad | 9.850,00 | 591.000,00 |
| 7 | CHOCOLATINA JET X 12 GRS X 12 UND | 30.00 | Unidad | 7.530,00 | 225.900,00 |
| 8 | AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML | 3843.00 | Unidad | 600,00 | 2.305.800,00 |
| 9 | AGUA CIELO 1000ML | 500.00 | Unidad | 1.800,00 | 900.000,00 |
| Total | 6.617.050,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-09-05 15:24
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._109837_0.pdf Creado: 2023-06-01 08:24
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_orden_de_compra_41.pdf Documentos adicionales
08/29/2023 - 08:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ANEXO TÉCNICO | 350.66 KB |
| CERTIFICADO DE ALMACEN | 472.21 KB |
| CDP | 106.25 KB |
| CPA | 203.15 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 44.76 KB |
| ESTUDIO PREVIO | 598.71 KB |
| RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO | 375.46 KB |
| CERTIFICACIÓN DE PAGO | 552.28 KB |
| CRP | 120.89 KB |
| CRP AJUSTADO | 84.08 KB |
| PAGO | 1.53 MB |
| INFORME 01 | 150.02 KB |
| INFORME 02 | 136.46 KB |
| SOPORTE MODIFICACIÓN I | 1.09 MB |
| SOPORTE MODIFICACIÓN II | 1.03 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
