Orden de compra 109608
Información general
Emitido
17/05/2023
187497
Carlos Arturo Muñoz Vesga
Carlos Arturo Muñoz Vesga
SANTANDER - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL
804003933
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIAN SEGURIDAD DE SAN GIL REQUIERE REALIZAR LA ADQUISICION DE TONER PARA EL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO (CET) LA JUNTA DE TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JTEE) Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DIRIGIDOS A LOS PPL DEL EPMS SAN GIL INPEC
Consumibles de Impresión II
La supervisión de la orden de compra estará a cargo de ISIDORA AYALA LEON identificada con la cedula de ciudadanía numero 37895206 expedida en San Gil Responsable de tención y tratamiento EPMS San Gil
3158652752
16/06/2023
Especificaciones adicionales de entrega.
a. Lugar de entrega de los productos: La entrega de los productos o artículos que se pretenden adquirir con la presente orden de compra, se deberán entregar por parte del proveedor y sin costo adicional, en la carrera 17 # 25-76 avenida Santander, de la ciudad de San Gil Santander Colombia.
b. Devolución de productos: Cuando un producto no contenga de manera clara en su empaque o envoltura la fecha de fabricación, el número del lote y la fecha expiración o vencimiento este será devuelto al contratista para su cambio inmediato.
c. Horarios de entrega; solo se podrán realizar entregas de lunes a viernes de ocho (8.00) de la mañana a once (11.00) de la mañana, y coordinado con el supervisor de la orden al correo electrónico reinsercion.epsangil@inpec.gov.co
Gravámenes
Según certificación de exclusión de impuesto del valor agregado IVA para la vigencia fiscal 2023, emitido por el Ministro de Justicia y del Derecho NÉSTOR IVÁN OSUNA PATIÑO. Y según lo establecido en el concepto financiero, emitido por el área financiera mediante radicado 2023IE0041768 de fecha 27-02-2023, el cual firma parte integral del presente estudio.
Dirección
- CARRERA 17 No. 25-76 AVENIDA SANTANDER
SAN GIL 684031
Colombia
A la atención de: Carlos Arturo Muñoz Vesga
Proveedor
PROSUTEC S.A.S.
- Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5 Oficina 18
EnvigadoColombia
+057 (1) 3764125
+057 (1) 3154121556
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--Samsung MLT-D358S Black Toner Cartridge SV113A Región 2 | 3.00 | Unidad | 512.000,00 | 1.536.000,00 |
| 2 | cim02--HP LaserJet P1006 Black Cartridge CB435A Región 2 | 3.00 | Unidad | 306.000,00 | 918.000,00 |
| 3 | cim02--HP 17A Black LaserJet Toner Cartridge CF217A Región 2 | 3.00 | Unidad | 294.000,00 | 882.000,00 |
| 4 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.336.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-22 16:19
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_109608.pdf Creado: 2023-05-18 08:45
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_109608.pdf Documentos adicionales
05/24/2023 - 12:10
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RESOLUCION APROBACION POLIZA ORDEN DE COMPRA 109608 | 4.91 MB |
06/05/2023 - 15:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal | 354.44 KB |
06/05/2023 - 15:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DESIGNACION SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 109608 | 264.91 KB |
06/07/2023 - 09:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO FINAL | 3.42 MB |
07/17/2023 - 11:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Orden de pago | 451.82 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
