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Orden de compra 109274

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 11/05/2023

Solicitud núm. 164191

Solicitante Gissell García Zubieta

Enviar Al Usuario Gissell García Zubieta

Entidad UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

N.I.T. 800225340

Justificación SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LOS TERMOS TIPO BOMBA CON EL FIN DE ATENDER LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CESAR AUGUSTO PEREZ GUAYARA

Teléfono Supervisor 65000000 EXT 1629

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/06/2023

Especificaciones adicionales de Entrega EL SUPERVISOR DEBE NOTIFICAR AL CORREO ALMACEN@UNIMILITAR.EDU.CO, CON (3) DÍAS HÁB. DE ANTIC. LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y LA FACTURACIÓN, PARA QUE EL ALMACÉN PROGRAME LA RECEPCIÓN DE MANERA PRESENCIAL. LOS ELEMENTOS SE DEBEN ENTREGAR ÚNIC. EN EL ALMACÉN SEDE BTÁ. CARRERA 11 No. 101-80 SÓTANO BLOQUE A EN EL HORARIO DE 8 AM A 1 PM DE LUNES A VIERNES. EL ALMACÉN REALIZA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LA ÓRDEN, QUIEN UNA VEZ RECIBIDO LOS ELEMENTOS, REMITE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO A LA DIVISIÓN DE CONTRATOS PARA SU VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN. SE ACLARA QUE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN PARA PAGO, SE HACE DIRECTAMENTE DESDE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN AL ALMACÉN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA SU RESPECTIVA SUBSANACIÓN. RESPONSABLES DE IVA OBLIGADOS A FACTURAR: CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR. FACTURA ORIGINAL CON FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 30 DÍAS Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LEY (ART. 774 CÓD. COMERC ART 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. NO SE RECIBEN FACTURAS CUYA FECHA VENCIMIENTO SEA MENOR AL TIEMPO ESTIPULADO EN LA ORDEN. RELACIONAR EN FACTURA NO. ORDEN. CERTIFICACIÓN SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN Y ARL DE LOS ÚLTIMOS (6) MESES ART.50 LEY 789 DE 2002. RESOL. FACTURACIÓN DIAN.RUT ACTUALIZADO INFERIOR A UN MES. COPIA CÁMARA Y COMERCIO NO SUPERIOR A 90 DÍAS. CERTIF. BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS. COPIA ORDEN Y OTROSÍ CUANDO APLICA. ALTA ELEMENTOS ENTREGADOS AL ALMACÉN OTROS DOC.CUANDO APLIQUE. CORREO ELECTRÓN INSTITUCIONAL DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN ACTAS POR PARTE DE LA SECCIÓN DE SEGUIMIENTO. NO RESPONSABLES DE IVA Y NO OBLIGADOS A FACTURAR: CORREO ELECTRÓNICO INST. DEL SUPERVISOR DIRIGIDO A divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, DONDE CERTIFICA EL PAGO, AVALA RECIBO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CUENTAS. ESTE CORREO DEBE ESTAR DENTRO DEL MISMO PDF, JUNTO CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS.CERT. RECIBIDO SATISFACCIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR ORIGINAL DEL DOC. EQUIVALENTE FACTURA DE VENTA, FIRMADO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y RELACIONAR EL NO. DE LA ORDEN. COPIA SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, ARL. LA PLANILLA DONDE EVIDECIE PAGO DEL INGRESO BASE COTIZADO (40% ) RUT ACT. INFERIOR A UN MES CARTA DE NO RESPONSABLE IVA.CERT. BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS. COPIA ORDEN Y OTROSÍ CUANDO APLICA.

Gravámenes adicionales N/A