Orden de compra 109231
Información general
Emitido
11/05/2023
186638
Ivan Dario Figueroa Villadiego
Ivan Dario Figueroa Villadiego
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
899999162
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE ASEO, JABÓN DE MANOS, JABÓN LAVALOZA Y DETERGENTE EN POLVO A TODO COSTO EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL
Grandes Superficies
DIANA FERNANDA CORREAL FRANCO
6016510420
14/07/2023
DE CONFORMIDAD AL ESTUDIO PREVIO EL LUGAR DE ENTREGA SE REALIZARA EN LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, REGIONAL AMAZONIA, REGIONAL CENTRO, REGIONAL CARIBE, REGIONAL LLANOS ORIENTALES, REGIONAL NORTE, REGIONAL NORORIENTE, REGIONAL PACIFICO, REGIONAL SUOCCIDENTE, REGIONAL TOLIMA GRANDE, LA DIRECCION DE CADA UNA DE LAS REGIONALES SE EVIDENCIAN EN EL NUMERAL 2.6 DEL ESTUIDO Y DOCUMENTOS PREVIOS.
Ninguno
Dirección
- REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, REGIONAL AMAZONIA, REGIONAL CENTRO, REGIONAL CARIBE, REGIONAL LLANOS ORIENTALES, REGIONAL NORTE, REGIONAL NORORIENTE, REGIONAL PACIFICO, REGIONAL SUROCCIDENTE, REGIONAL TOLIMA GRANDE
BOGOTA AMERICA
Colombia
A la atención de: IVAN DARIO FIGUEROA VILLADIEGO
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- WYPALL X 70 ROLLO | 388.00 | Unidad | 41.900,00 | 16.257.200,00 |
| 2 | GSF01- LAVALOZA EN CREMA X 5600 GR | 242.00 | Unidad | 29.900,00 | 7.235.800,00 |
| 3 | GSF01- DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG | 156.00 | Unidad | 115.000,00 | 17.940.000,00 |
| 4 | GSF01- JARRA PLASTICA X3 | 121.00 | Unidad | 20.000,00 | 2.420.000,00 |
| 5 | GSF01- BALDE PLASTICO 12LT | 430.00 | Unidad | 15.000,00 | 6.450.000,00 |
| 6 | GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 20LT | 259.00 | Unidad | 71.500,00 | 18.518.500,00 |
| Total | 68.821.500,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-27 08:08
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_oc_109231_2.pdf Creado: 2023-06-29 10:58
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20230629110110-368812_-_firmado.pdf Creado: 2023-06-08 15:26
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20230608154003-366980.pdf Documentos adicionales
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