Orden de compra 108840
Información general
Emitido
03/05/2023
186529
Diana Maria Camargo Pulido
Diana Maria Camargo Pulido
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
899999061
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN.- LEXMARK
Consumibles de Impresión II
SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL
3822510 ext 1016
07/06/2023
De acuerdo al estudio previo y el acuerdo marco
Además de los descuentos de Ley, deberá tener en cuenta que se harán los siguientes: • Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con el acuerdo 696 de 2017, equivalente al 1.1% del valor del contrato. • Estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, equivalente al 0,5% del valor del contrato. • Estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, equivalente al 2% del valor del contrato.
Dirección
- Carrera 30 # 25-90
Piso 15
Bogotá D.C. COLOMBIA 111311
Colombia
A la atención de: Diana Maria Camargo Pulido
Proveedor
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
- CRA 36 No 46-104
Bucaramanga, Satander
Colombia
+1 (607) 6471515
+1 (321) 2621721
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810 O_52D0Z00 Región 1 | 3.00 | Unidad | 233.090,38 | 699.271,14 |
| 2 | cim02--Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 -MS812 O_52D4X00 Región 1 | 2.00 | Unidad | 1.554.068,12 | 3.108.136,24 |
| 3 | cim02--Lexmark 40X8420 KIT DE MANTENIMIENTO Lexmark PN:40X8420 MX710-MX810 O_40X8420 Región 1 | 1.00 | Unidad | 1.346.117,87 | 1.346.117,87 |
| 4 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 979.169,80 | 979.169,80 |
| Total | 6.132.695,05 |
Modificaciones
Creado: 2024-12-02 09:18
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/cierre_oc_108840.pdf Documentos adicionales
05/26/2023 - 08:08
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CRP CTO 108840-2023 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 128.95 KB |
| POLIZA | 1.08 MB |
06/13/2023 - 17:11
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Acta de Inicio orden de compra 131-108840-2023 Hardware Asesorias Software (1) | 230.36 KB |
06/13/2023 - 17:20
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP_384_LINEA_255__40.200.000_-_FTO_Articulos_de_material_plastico_PSMFormato_CDP0000405770 | 128.95 KB |
| EP_INSUMOS_DE_IMPRESION_2023 | 1.17 MB |
| Matriz_de_Riesgo | 72.33 KB |
| NO_EXISTENCIA__DE__INSUMOS_DE_IMPRESION__2022 | 188.14 KB |
11/25/2024 - 11:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA 108840 | 8.44 MB |
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