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Orden de compra 108839

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 03/05/2023

Solicitud núm. 186519

Solicitante Diana Maria Camargo Pulido

Enviar Al Usuario Diana Maria Camargo Pulido

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

N.I.T. 899999061

Justificación ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN- KYOCERA

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión II

Supervisor de la Orden de Compra SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL

Teléfono Supervisor 3822510 ext 1016

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 07/06/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Las estipuladas en el estudio previo y acuerdo marco

Gravámenes adicionales Además de los descuentos de Ley, deberá tener en cuenta que se harán los siguientes: • Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con el acuerdo 696 de 2017, equivalente al 1.1% del valor del contrato. • Estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, equivalente al 0,5% del valor del contrato. • Estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, equivalente al 2% del valor del contrato.

Dirección

Carrera 30 # 25-90
Piso 15
Bogotá D.C. COLOMBIA 111311
Colombia
A la atención de: Diana Maria Camargo Pulido

Proveedor

Nombre KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION

Dirección Principal

CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155 CELTA TRADE PARK
bogotaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (601) 3778200

Teléfono (Celular) +1 (313) 2089397

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3155DN, FS-P3055DN, FS-M3655IDN] Duración 21,000 Páginas TK-3182 Región 1	41.00	Unidad	481.854,39	19.756.029,99
2	cim02--IVA	1.00	Unidad	3.753.645,70	3.753.645,70
				Total	23.509.675,69

Modificaciones

Creado: 2024-11-21 10:08

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/cierre_expediente_oc108839.pdf

Documentos adicionales

05/11/2023 - 22:26

Adjunto	Tamaño
ORDEN DE COMPRA 108839-2023 GARANTIAS KEY MARKET SAS	849.63 KB

06/13/2023 - 17:12

Adjunto	Tamaño
CRP 424 O.C. 108839 KEY MARKET SAS $23.509.675 - FTO PSMFormato_CRP5000503407 (1)	128.96 KB
Acta de inicio orden de compra 131-108839-2023 KEY MARKET S.A.S (1)	247.49 KB

06/13/2023 - 17:19

Adjunto	Tamaño
CDP_384_LINEA_255__40.200.000_-_FTO_Articulos_de_material_plastico_PSMFormato_CDP0000405770	128.95 KB
EP_INSUMOS_DE_IMPRESION_2023	1.17 MB
Matriz_de_Riesgo	72.33 KB
NO_EXISTENCIA__DE__INSUMOS_DE_IMPRESION__2022	188.14 KB