Orden de compra 108820
Información general
Emitido
03/05/2023
186125
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de cafetería para las unidades de la Jefatura de Inteligencia Naval - RINPA
Grandes Superficies
AROCA ROSERO JUAN SEBASTIAN
318-3759023
14/07/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- Carrera 8 # 58 - 67
322-8805248
CALI Cauca 760011
Colombia
A la atención de: MONTOYA GIRALDO RONALD GUSTAVO
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-AROMATICA SURTIDA CAJA X 20 UND JAIBEL cod: 900507535 | 41.00 | Unidad | 5.105,00 | 209.305,00 |
| 2 | GSF01-AZUCAR BLANCA RIOPAILA TUBIPACK X 200 TU cod: 8469531 | 33.00 | Unidad | 10.836,00 | 357.588,00 |
| 3 | GSF01-CAFE AGUILA ROJA LIBRA cod: 8072407 | 94.00 | Unidad | 27.720,00 | 2.605.680,00 |
| 4 | GSF01-INSTACREM NORMAL PAQ X 100 SOBRES(4GR) cod: 8469213 | 10.00 | Unidad | 20.468,00 | 204.680,00 |
| Total | 3.377.253,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-11 13:49
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_108820.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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PÚBLICA
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