Orden de compra 108670
Información general
Emitido
28/04/2023
185414
Pedro Camargo Mantilla
Pedro Camargo Mantilla
FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES
800141642
Levar a cabo la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ESUFA, de acuerdo a la necesidad sustentada en estudio previo anexo
Grandes Superficies
AEROTECNICO FORERO MARTINEZ LAURA ISABEL
3045846380
15/06/2023
La entrega de los elementos se debe llevar a cabo en su totalidad en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Colombiana “CT. ANDRES M. DIAZ”, ubicado en la Carrera 5 No 2-92 sur, en el municipio de Madrid, departamento de
Cundinamarca.
NOTA: Al momento de llevar a cabo la entrega de los elementos, el proveedor deberá allegar el “ANEXO FORMATO REPORTE
INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN”.
De acuerdo al contenido de los literales C y F del título X del documento de términos y condiciones de uso de la tienda virtual del
estado colombiano, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, se tiene lo siguiente:
13.1. Los precios de los bienes incluidos en el Catálogo de Gran Almacén contienen (a) IVA; y (b) impuesto al consumo (si
aplica) y cualquier carga tributaria que aplique en la jurisdicción donde está ubicado el Gran Almacén.
De acuerdo con lo anterior, y considerando que los elementos deben ser entregados en el municipio de Madrid, departamento de
Cundinamarca, se deberán tener en cuenta los impuestos a los que haya lugar de conformidad la normatividad vigente para el
efecto.
Dirección
- Escuela de Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz” en la Cra 5 # 2-92 Sur, Madrid Cundinamarca
MADRID, CUNDINAMARCA MADRID, CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Pedro Camargo Mantilla
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-PLANOTECA 5 GAVETAS cod: 900519916 | 1.00 | Unidad | 5.593.000,00 | 5.593.000,00 |
| 2 | GSF01-CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON IMPRESIÓN A 1 TINTA cod: 900506686 | 1130.00 | Unidad | 4.748,00 | 5.365.240,00 |
| 3 | GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA cod: 8490670 | 300.00 | Unidad | 5.462,00 | 1.638.600,00 |
| Total | 12.596.840,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-06 09:53
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/108670_1.pdf Documentos adicionales
06/21/2023 - 08:32
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN COMPRA 108670 | 117.87 KB |
06/21/2023 - 08:36
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CRP ORDEN COMPRA 108670 | 134 KB |
06/21/2023 - 08:38
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CPA ORDEN COMPRA 108670 | 1.22 MB |
06/21/2023 - 08:40
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP ORDEN COMPRA 108670 | 204.94 KB |
06/28/2023 - 09:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CPA CORREGIDO ORDEN COMPRA 108670 | 168.86 KB |
07/10/2023 - 08:07
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS PAGO JULIO 2023 ORDEN COMPRA 108670 | 17.21 MB |
07/24/2023 - 15:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN PAGO JULIO 2023 ORDEN COMPRA 108670 | 403.18 KB |
08/04/2023 - 08:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION JUNIO 023 ORDEN COMPRA 108670 | 357.8 KB |
08/04/2023 - 08:56
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION JULIO 2023 ORDEN COMPRA 108670 | 333.27 KB |
08/23/2023 - 13:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO | 556.48 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 103.08 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
