Orden de compra 107379
Información general
Emitido
05/04/2023
181844
Arley Fernandez Torres
Arley Fernandez Torres
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
900577346
Adquisición de artículos de aseo, alimentos y otros elementos para el programa de atención a niños menores de tres años del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – COJAM.
Grandes Superficies
MARGARITA MUÑOZ
3057341912 ext. 93
31/05/2023
LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO, ALIMENTOS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ - COJAM
CONCEPTO DESCRIPCIÓN BASE TARIFA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Artículo 130 – Ley 633 del 2000. Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el ministro de Justicia y del Derecho.
EXCLUIDO IVA
RETENCIONES EN LA FUENTE A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO A partir de 10 UVT, Artículo 84 literal h del Estatuto tributario contenido en el Acuerdo 013 de 2015 modificado por el Acuerdo 020 de noviembre de 2017.- $424.120 Artículo 82 del Estatuto tributario contenido en el Acuerdo 013 de 2015 modificado por el Acuerdo 020 de noviembre de 2017; Las tarifas que debe aplicar el agente retenedor sobre los pagos o abonos en cuenta sometidos a retención, serán las que correspondan a las actividades desarrolladas por el sujeto pasivo de la retención, según la clasificación establecida en el artículo 78 del presente Estatuto. Parágrafo: Cuando el sujeto de retención no informe la actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa de retención será la tarifa máxima vigente para el Impuesto de Industria y Comercio para el tipo de actividad (industria, comercio o servicio).
RETENCIONES EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA Compras Generales (Declarantes) Art 1 Decreto 2418/2013) 27 UVT. $1.145.000 2.5%
Compras Generales (No Declarantes) Articulo 401 ET. Art. 5, Decreto 1020 de 2014. $1.145.000 3.5%
Compra de combustible derivados del petróleo Art 2 D.R. 3715/86. 100% 0,1%
Servicios en general declarantes 4 UVT /Art 1 decreto 3110/2004). $170.000 4%
Servicios en general no declarantes (Art. 45 Ley 633/2000) 4 UVT. $170.000 6%
CONTRIBUCION POR ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE - UCEVA La celebración de negocios jurídicos, incluidos los contratos, contratos interadministrativos, convenios de asociación, los contratos concesión, órdenes de prestación de servicios, convenios, sus prórrogas y adiciones, y en general por la suscripción o expedición de actos o documentos en los cuales se hace obligatorio el cobro de las estampillas. Ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017, Art. 331. Circular Externa 412613 del 23 de mayo de 2018. 100% 0,5%
CONTRIBUCIÓN POR ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OMAR BARONA MURILLO La celebración de negocios jurídicos, incluidos los contratos de obra pública y suministro de bienes, de concesión, contratos de prestación de servicios, sus prorrogas y adiciones en el Departamento del Valle del Cauca. Ordenanza 473 de diciembre 30 de 2017, Art. 10. 100% 0,5%
Dirección
- 3057341912 ext. 24293
Jamundi 2422
Colombia
A la atención de: Arley Fernandez Torres
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% cod: 8469207 | 12.00 | Unidad | 11.090,00 | 133.080,00 |
| 2 | GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 1000CC cod: 8469311 | 24.00 | Unidad | 14.040,00 | 336.960,00 |
| 3 | GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS cod: 8469286 | 12.00 | Unidad | 8.580,00 | 102.960,00 |
| 4 | GSF01-PAPEL HIGIENICO FAMIMA BLANCO X 41METROS TRIPLE HOJA X 24 ROLLOS cod: 900506214 | 8.00 | Unidad | 89.500,00 | 716.000,00 |
| 5 | GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR cod: 8469299 | 25.00 | Unidad | 3.900,00 | 97.500,00 |
| 6 | GSF01-FORMULA INFANTIL NESTOGENO ETAPA 1 DE 0-6 MESES X 400 GR cod: 900504138 | 6.00 | Unidad | 48.867,00 | 293.202,00 |
| 7 | GSF01-CREMA NUMERO 4 X 110 GRAMOS cod: 900506727 | 5.00 | Unidad | 53.615,00 | 268.075,00 |
| 8 | GSF01-PAÑALES HUGGIES ACT SEC ETP 3 X 6 PAQ DE 25 UND cod: 900519749 | 3.00 | Unidad | 260.000,00 | 780.000,00 |
| 9 | GSF01-PAÑALES HUGGIES ACT SEC ETP 4 X 6 PAQ DE 25 UND cod: 900519750 | 6.00 | Unidad | 330.000,00 | 1.980.000,00 |
| 10 | GSF01-JABÓN JHONSON ORIGINAL 110 GRAMOS X 3 UNIDADES cod: 900506729 | 12.00 | Unidad | 10.660,00 | 127.920,00 |
| 11 | GSF01-CREMA LIQUIDA JOHNSON BABY 800 ML cod: 900510287 | 5.00 | Unidad | 63.400,00 | 317.000,00 |
| 12 | GSF01-PROTECTOR SOLAR SUNDOWN KIDS 60 FPS 120ML cod: 900510281 | 12.00 | Unidad | 77.800,00 | 933.600,00 |
| 13 | GSF01-REPELENTE CREMA STAY OFF 60ML cod: 900504569 | 12.00 | Unidad | 9.870,00 | 118.440,00 |
| 14 | GSF01-CREMA DENTAL SIN FLUOR 96 ML KIDS cod: 900510285 | 12.00 | Unidad | 13.700,00 | 164.400,00 |
| 15 | GSF01-CEPILLO DENTAL KIDS FLUOCARDENT cod: 900510286 | 20.00 | Unidad | 11.400,00 | 228.000,00 |
| 16 | GSF01-SHAMPOO JOHNSONS BABY X 750ML cod: 900506728 | 12.00 | Unidad | 41.000,00 | 492.000,00 |
| 17 | GSF01-ACEITE JOHNSON PARA BEBE 300 ML cod: 900510282 | 6.00 | Unidad | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 18 | GSF01-COLONIA JOHNSON BABY SONRISAS 200 ML cod: 900510283 | 10.00 | Unidad | 56.900,00 | 569.000,00 |
| 19 | GSF01-PANITOS HUMEDOS BLANCOS PAQX96 HUGGIES cod: 900502548 | 10.00 | Unidad | 18.740,00 | 187.400,00 |
| 20 | GSF01-SUAVIZANTE P/ROPA SOFLAN X 2800 CC cod: 8469460 | 5.00 | Unidad | 30.300,00 | 151.500,00 |
| 21 | GSF01-DETERGENTE POLVO FAB FLORAL X 3000 GRS cod: 900500455 | 6.00 | Unidad | 58.300,00 | 349.800,00 |
| 22 | GSF01-ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL cod: 900501523 | 12.00 | Unidad | 450,00 | 5.400,00 |
| 23 | GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241 | 12.00 | Unidad | 540,00 | 6.480,00 |
| 24 | GSF01-LIMPION TOALLA BLANCO 45X50CM cod: 8469334 | 10.00 | Unidad | 4.390,00 | 43.900,00 |
| 25 | GSF01-REPUESTO TRAPERO MICROFIBRA AZUL-BLANCO X 300G cod: 900514992 | 12.00 | Unidad | 22.200,00 | 266.400,00 |
| 26 | GSF01-CABO METALICO TASK PRO 1,40M CAL 34 BLANCO cod: 900514993 | 12.00 | Unidad | 10.800,00 | 129.600,00 |
| 27 | GSF01-ESCOBA DURA T/ZULIA AMARILL CABO/MET 140 cod: 900502356 | 12.00 | Unidad | 11.780,00 | 141.360,00 |
| 28 | GSF01-RECOGEDOR PLASTICO NEGRO CON BANDA REPUESTO cod: 900509936 | 6.00 | Unidad | 4.790,00 | 28.740,00 |
| 29 | GSF01-MANGUERA PARA RIEGO 3/4 X 100M cod: 900511155 | 1.00 | Unidad | 231.300,00 | 231.300,00 |
| 30 | GSF01-CONJUNTO DOS PIEZAS AZUL ANTIFLUIDO TALLA L cod: 900511558 | 2.00 | Unidad | 131.200,00 | 262.400,00 |
| 31 | GSF01-CONJUNTO DOS PIEZAS AZUL ANTIFLUIDO TALLA XL cod: 900511559 | 2.00 | Unidad | 131.200,00 | 262.400,00 |
| 32 | GSF01-BATA EN LINO TALLA XL CON CIERRE EN CREMALLERA cod: 900508216 | 2.00 | Unidad | 70.300,00 | 140.600,00 |
| 33 | GSF01-OLLA ARROCERA BLANCA 10 TAZAS OSTER CKSTRC1700W013 cod: 900515798 | 1.00 | Unidad | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 34 | GSF01-LICUADORA BLANCA 2 VEL VASO PLASTICO 1.3LT, 550 WATTS OSTER cod: 900515805 | 1.00 | Unidad | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 35 | GSF01-ARMARIO PAPELERO 180X90X45 CALIBRE 22 cod: 900502835 | 2.00 | Unidad | 1.987.100,00 | 3.974.200,00 |
| 36 | GSF01-ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES cod: 900500759 | 1.00 | Unidad | 1.490.300,00 | 1.490.300,00 |
| 37 | GSF01-EXTENSIÓN ELÉCTRICA POLO A TIERRA X 5MT cod: 900519748 | 4.00 | Unidad | 70.000,00 | 280.000,00 |
| 38 | GSF01-TONER KYOCERATK-1175 NEGRO FS-M2640IDW/L cod: 900501359 | 3.00 | Unidad | 637.000,00 | 1.911.000,00 |
| 39 | GSF01-BATA EN LINO TALLA L CON CIERRE EN CREMALLERA cod: 900508215 | 2.00 | Unidad | 73.000,00 | 146.000,00 |
| Total | 18.354.117,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-05-03 10:06
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/orden_de_compra_107379_firmada.pdf Creado: 2023-04-11 08:01
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/2023-04-17_16-24-08_winscan_to_pdf.pdf Documentos adicionales
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