Orden de compra 107005
Información general
Emitido
29/03/2023
183803
Hector Nigrinis Garcia
Hector Nigrinis Garcia
MESAN
900552743
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA EN LAS SEDES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO SANTA MARTA ATRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, PARA LA VIGENCIA 2023.
Aseo y Cafetería IV
PT DEIBIS MENDOZA NAVARRO
3208193506
30/11/2023
a. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados.
b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021.
c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).
d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.
e. los elementos u/o servicios serán entregados, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma
f. Los servicios adjudicados deberán ser entregados en las instalaciones de la unidad prestadora de salud magdalena calle 22 No. 1c-74 barrio centro.
2% PROHOSPITALARIO
Dirección
- CALLE 22 # 1C-74
SANTA MARTA SANTA MARTA 16-01-02-048
Colombia
A la atención de: Hector Nigrinis Garcia
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
- KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia
+57 (1) 3004795505
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 8.00 | Mes | 13.471.181,64 | 107.769.453,12 |
| 2 | ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 8.00 | Mes | 6.735.590,82 | 53.884.726,56 |
| 3 | ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 12.937,12 | 103.496,96 |
| 4 | ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 9.606,56 | 76.852,48 |
| 5 | ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 55.086,70 | 440.693,60 |
| 6 | ays04--R1 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 17.782,88 | 142.263,04 |
| 7 | ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 21.048,16 | 168.385,28 |
| 8 | ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 18.416,32 | 147.330,56 |
| 9 | ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 32.559,20 | 260.473,60 |
| 10 | ays04--R1 - Creolina 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 24.986,49 | 199.891,92 |
| 11 | ays04--R1 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 23.623,48 | 188.987,84 |
| 12 | ays04--R1 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 47.862,24 | 382.897,92 |
| 13 | ays04--R1 - Ambientador 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 47.265,28 | 378.122,24 |
| 14 | ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 35.494,90 | 283.959,20 |
| 15 | ays04--R1 - Limpiones 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 6.057,15 | 48.457,20 |
| 16 | ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 9.691,44 | 77.531,52 |
| 17 | ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 9.064,48 | 72.515,84 |
| 18 | ays04--R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 4.068,56 | 32.548,48 |
| 19 | ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 10.861,20 | 86.889,60 |
| 20 | ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 13.032,65 | 104.261,20 |
| 21 | ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 11.311,04 | 90.488,32 |
| 22 | ays04--R1 - Trapero 2 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 36.243,36 | 289.946,88 |
| 23 | ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 21.811,20 | 174.489,60 |
| 24 | ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 21.685,68 | 173.485,44 |
| 25 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 21.159,20 | 169.273,60 |
| 26 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 27.015,40 | 216.123,20 |
| 27 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 42.796,00 | 342.368,00 |
| 28 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 49.974,40 | 399.795,20 |
| 29 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 32.648,00 | 261.184,00 |
| 30 | ays04--R1 - Guantes 3 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 56.051,00 | 448.408,00 |
| 31 | ays04--R1 - Papel higiénico 5 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 248.097,00 | 1.984.776,00 |
| 32 | ays04--R1 - Toallas para manos 3 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 551.847,00 | 4.414.776,00 |
| 33 | ays04--R1 - Café 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 49.604,08 | 396.832,64 |
| 34 | ays04--R1 - Azúcar 3 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 8.705,32 | 69.642,56 |
| 35 | ays04--R1 - Aromática de panela (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 19.354,30 | 154.834,40 |
| 36 | ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 17.051,44 | 136.411,52 |
| 37 | ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 18.639,18 | 149.113,44 |
| 38 | ays04--R1 - Atomizadores (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 9.358,40 | 74.867,20 |
| 39 | ays04--R1 - Balde (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 22.832,91 | 182.663,28 |
| 40 | ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 24.373,47 | 194.987,76 |
| 41 | ays04--R1 - Carros para limpieza (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 49.952,31 | 399.618,48 |
| 42 | ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 3.502,05 | 28.016,40 |
| 43 | ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 3.502,05 | 28.016,40 |
| 44 | ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ays04--R1 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ays04--R1 - AIU | 1.00 | Unidad | 17.562.985,65 | 17.562.985,65 |
| 47 | ays04--R1 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.336.967,27 | 3.336.967,27 |
| Total | 196.529.809,40 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-23 15:00
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_bilateral_tvec_de_la_orden_de_compra_no._107005.pdf Creado: 2023-09-08 15:16
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificatorio_oc_107005_adicion_y_prorroga_no_1_0001.pdf Documentos adicionales
08/24/2023 - 16:06
10/24/2023 - 12:02
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de supervisión OC. No. 107005 - GS-2023-056436-DEMAG | 334.99 KB |
| Informe de supervisión OC. No. 107005 - GS-2023-063418-DEMAG | 338.68 KB |
11/25/2023 - 11:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de supervisión OC. No. 107005 - GS-2023-070548-DEMAG | 1.35 MB |
12/04/2023 - 11:09
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de supervisión OC. No. 107005 - GS-2023-073220-DEMAG | 1.91 MB |
01/10/2024 - 15:00
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de supervisión OC. No. 107005 - GS-2024-000202-DEMAG | 1.15 MB |
02/23/2024 - 14:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 107005 | 179.04 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
