Orden de compra 106563
Información general
Emitido
22/03/2023
175465
John Arteaga Saganome
John Arteaga Saganome
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
ST. Ariza Tirado Mateo
3106298590
12/04/2023
• Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM.
• Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAÚSULA DE CATALOGACION”.
Ninguno
Dirección
- AV El dorado entrada puerta 6 CATAM
Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: John Arteaga Saganome
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 44.00 | Unidad | 26.180,00 | 1.151.920,00 |
| 2 | GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL cod: 900503699 | 340.00 | Unidad | 190,00 | 64.600,00 |
| 3 | GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701 | 321.00 | Unidad | 190,00 | 60.990,00 |
| 4 | GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA cod: 8490670 | 700.00 | Unidad | 4.879,00 | 3.415.300,00 |
| 5 | GSF01-CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON IMPRESIÓN A 1 TINTA cod: 900506686 | 750.00 | Unidad | 4.522,00 | 3.391.500,00 |
| 6 | GSF01-ROLLO ETIQUETA POL 5CM X 2.5CM ROLLO 2000 UND cod: 900516973 | 1.00 | Unidad | 314.160,00 | 314.160,00 |
| 7 | GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983 | 10.00 | Unidad | 18.088,00 | 180.880,00 |
| 8 | GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK cod: 8490822 | 10.00 | Unidad | 7.961,00 | 79.610,00 |
| 9 | GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678 | 59.00 | Unidad | 988,00 | 58.292,00 |
| 10 | GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 | 76.00 | Unidad | 760,00 | 57.760,00 |
| 11 | GSF01-DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50 cod: 900516133 | 1.00 | Unidad | 107.814,00 | 107.814,00 |
| 12 | GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162 | 1.00 | Unidad | 440.300,00 | 440.300,00 |
| Total | 9.323.126,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-09-11 16:17
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_106563_1.pdf Documentos adicionales
09/19/2023 - 11:23
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Resolución designación 001 | 529.88 KB |
| CPA | 331.01 KB |
| CDP | 121.73 KB |
| Certificado SAP | 104.1 KB |
| Estudio previo | 1.16 MB |
| Registro presupuestal | 130.97 KB |
| Concepto presupuestal | 37.25 KB |
| Anexo técnico | 807.47 KB |
| CDP REDUCCION | 147.57 KB |
| CPA REDUCCION | 578.04 KB |
| Informe de supervision | 265.42 KB |
| Documentos para pago | 1.14 MB |
| Orden de pago | 447.49 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
