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Orden de compra 106448

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 17/03/2023

Solicitud núm. 182960

Solicitante Albeiro Sanchez Rodriguez

Enviar Al Usuario Albeiro Sanchez Rodriguez

Entidad UAE - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA

N.I.T. 899999061

Justificación Contratar soporte técnico en sitio y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para la infraestructura tecnológica de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y SUPERCADES de Bogotá-TIC

Instrumento de Agregación de Demanda Mesa de Servicio II

Supervisor de la Orden de Compra OLGA SORAIDA SILVA ALBARRAN

Teléfono Supervisor 601-3822500

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 23/02/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CALLE 20 # 68A - 06
BOGOTA 110931
Colombia
A la atención de: Olga Soraida Silva Albarrán

Proveedor

Nombre SELCOMP INGENERIA SAS

Dirección Principal

AV 28 35 40
BogotáColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (601) 3382828

Teléfono (Celular) +1 (310) 6281366

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mst02--1 - IT-MS-13-3701-a-Distintivo Institucional Distintivo Institucional / Agente Mayor o igual a 6 meses_N/A_N/A-Oro	1.00	Mes	307.229,79	307.229,79
2	mst02--2 - IT-MS-08 -3502-a-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1 _Terrestre-Oro	9.00	Mes	327.524,00	2.947.716,00
3	mst02--3 - IT-MS-20-4510-a-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea celular, colocado por el Proveedor. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	6.00	Mes	220.226,31	1.321.357,86
4	mst02--4 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	9.00	Mes	16.231.013,61	146.079.122,49
5	mst02--5 - IT-MS-01-88-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Por Horas-Oro	9.00	Mes	4.777.141,60	42.994.274,40
6	mst02--6 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	8.069.045,41	8.069.045,41
7	mst02--IVA	1.00	Unidad	38.368.404,73	38.368.404,73
8	mst02--3 - IT-MS-20-4510-a-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea celular, colocado por el Proveedor. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.00	Mes	73.408,77	220.226,31
				Total	240.307.376,99

Modificaciones

Creado: 2023-09-28 12:03

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/alcance_modificacion_tvec_no._1_-_orden_de_compra_106448_1_1.pdf

Creado: 2023-09-20 10:51

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_106448_-_contrato_237-2023_ok_25.09.pdf

Creado: 2023-09-14 14:09

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20230914141445-376890_orden_de_compra_1.pdf

Documentos adicionales

04/18/2023 - 18:32

Adjunto	Tamaño
Acta de inicio contrato 237 de 2023	236.46 KB

01/30/2024 - 19:03

Adjunto	Tamaño
INFORME ABRIL 2023	916.33 KB
INFORME MAYO 2023	878.76 KB
INFORME JUNIO 2023	891.35 KB
INFORME JULIO 2023	804.25 KB
INFORME AGOSTO 2023	1002.61 KB
INFORME SEPTIEMBRE 2023	1012.74 KB
INFORME OCTUBRE 2023	1.03 MB
INFORME NOVIEMBRE 2023	1.2 MB