Orden de compra 105966
Información general
Emitido
08/03/2023
181427
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de cafetería para las unidades de Jefatura de Inteligencia Naval - ESINT - RCICA - RICA
Grandes Superficies
RAMIREZ BARRERA MAURICIO
312-4899395
26/05/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
310-4997210
BOGOTA D.C 110911
Colombia
A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-FILTRO P/GRECA TELA LIBRA UNIDAD cod: 8490699 | 42.00 | Unidad | 4.248,00 | 178.416,00 |
| 2 | GSF01-SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM cod: 900509557 | 42.00 | Unidad | 3.570,00 | 149.940,00 |
| 3 | GSF01-VASO CARTON CAFE 4ONZ PAQX50 cod: 900503620 | 31.00 | Unidad | 10.496,00 | 325.376,00 |
| 4 | GSF01-TAPA P/VASO PLASTICO 7OZ BLANCO .PAQ X50 cod: 900509506 | 69.00 | Unidad | 4.463,00 | 307.947,00 |
| 5 | GSF01-INSTACREM NORMAL PAQ X 100 SOBRES(4GR) cod: 8469213 | 29.00 | Unidad | 20.468,00 | 593.572,00 |
| 6 | GSF01-AROMATICA SURTIDA CAJA X 20 UND JAIBEL cod: 900507535 | 17.00 | Unidad | 5.105,00 | 86.785,00 |
| 7 | GSF01-PLATO ICOPOR 23CM PANDO PAQUETE X 20 cod: 8021884 | 3.00 | Unidad | 5.879,00 | 17.637,00 |
| Total | 1.659.673,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-11 13:47
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_105966-.pdf Documentos adicionales
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EN LÍNEA
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PÚBLICA
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