Orden de compra 105965
Información general
Emitido
08/03/2023
181427
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de cafetería para las unidades de Jefatura de Inteligencia Naval - ESINT - RCICA - RICA
Grandes Superficies
RAMIREZ BARRERA MAURICIO
312-4899395
26/05/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
310-4997210
BOGOTA D.C 110911
Colombia
A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE AGUILA ROJA BOL 500G N | 139.00 | Unidad | 17.900,00 | 2.488.100,00 |
| 2 | AZUCAR INCAUCA TUBIPACK 200UN X5GR | 64.00 | Unidad | 7.700,00 | 492.800,00 |
| 3 | gsf01-CUCHARA SOPERA TAMI BLANCA X 20 UN | 15.00 | Unidad | 2.500,00 | 37.500,00 |
| 4 | gsf01-TENEDOR TAMI BLANCO X 20 UN | 5.00 | Unidad | 2.250,00 | 11.250,00 |
| Total | 3.029.650,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
