Orden de compra 105867

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 06/03/2023

Solicitud núm. 181970

Solicitante Jairo Soto Gil

Enviar Al Usuario Jairo Soto Gil

Entidad UAE - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

N.I.T. 900639630

Justificación Servicio de Internet para las instalaciones de la DNBC

Instrumento de Agregación de Demanda Conectividad III

Supervisor de la Orden de Compra EDWIN ZAMORA

Teléfono Supervisor 5557926

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/03/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

transversal 28 53b-08
apartamento 201
BOGOTA / TEUSAQUILLO Capital District 111311
Colombia
A la atención de: JAIRO SOTO GIL

Nombre Internexa S.A.

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 4165420

Teléfono (Celular) +057 () 310-8755276


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.00	Mes	330.722,35	2.976.501,11
2	cnt03--IVA	1.00	Unidad	565.535,21	565.535,21
3	cnt03--Impuesto al consumo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	cnt03--Instalación	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes	3.00	Mes	448.658,00	1.345.974,00
				Total	4.888.010,32