Orden de compra 105725

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/03/2023

Solicitud núm. 181766

Solicitante Carlos Arturo Daza Gallo

Enviar Al Usuario Carlos Arturo Daza Gallo

Entidad BOGOTA - COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA IED

N.I.T. 900207730

Justificación ADQUIRIR TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL AÑO 2023 CON EXCEDENTES FINANCIEROS FUENTE SED Y RPP

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión II

Supervisor de la Orden de Compra LUZ ANGELA LOZANO FERNANDEZ

Teléfono Supervisor 3125275033

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 24/03/2023

Especificaciones adicionales de Entrega PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS COMUNICARSE CON LA SEÑORA ANGELA LOZANO 3125275033

Gravámenes adicionales Ninguno

CALLE 131 B # 94 F -31
3192384435
BOGOTA 111001107069
Colombia
A la atención de: Carlos Arturo Daza Gallo

Nombre PROSUTEC S.A.S.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 3764125

Teléfono (Celular) +057 (1) 3154121556


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim02--HP LaserJet P1102 Black Print Cartridge CE285A Región 1	6.00	Unidad	305.000,00	1.830.000,00
2	cim02--HP LaserJet P1006 Black Crtg Dual Pack CB435AD Región 1	1.00	Unidad	552.000,00	552.000,00
3	cim02--Samsung MLT-D104S Black Toner Cartridge SU750A Región 1	4.00	Unidad	288.000,00	1.152.000,00
4	cim02--IVA	1.00	Unidad	671.460,00	671.460,00
				Total	4.205.460,00