2 Actualizaciones

Orden de compra 105670

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 01/03/2023

Solicitud núm. 181601

Solicitante Pahola Patricia Tellez Basante

Enviar Al Usuario Pahola Patricia Tellez Basante

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

N.I.T. 899999102

Justificación ADQUISICIÓN DE SOBRECAMAS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia y Materia Prima

Supervisor de la Orden de Compra HUGO HERNAN PULIDO PARRA

Teléfono Supervisor 314 489 71 77

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 01/08/2023

Especificaciones adicionales de Entrega LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Área centro de distribución - ACED ubicado en el comando aéreo de transporte militar CATAM contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Horario de entrega: Entre 08:00 y 12:00 hrs. NOTA 1: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION” NOTA 2: De acuerdo al simulador de fecha 16-02-2023 con el presupuesto asignado al proceso en mención se podrían adquirir 8.397 unidades, razón por la cual se realiza solicitud de cotización por estas unidades, sin embargo, se aclara que una vez sean recibidas las propuestas de los posibles oferentes y se determine la más favorable para la institución, se realizara la adjudicación por cantidades que se ajusten al presupuesto asignado que es de $526.350.000.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CRA 54 26 25
BOGOTA 111321
Colombia
A la atención de: ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Proveedor

Nombre UT PROSUMAR

Dirección Principal

CL 44 C 52 15
Bogota DC, Bogota DC
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (301) 6428929

Teléfono (Celular) +1 (601) 4428776

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mim01--SOBRECAMA ET_FAC_052	10536.00	Unidad	41.980,00	442.301.280,00
2	mim01--IVA	1.00	Unidad	84.037.243,20	84.037.243,20
				Total	526.338.523,20

Modificaciones

Creado: 2024-04-03 11:39

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/documento_liquidacion_oc._105670_firmado.pdf

Creado: 2023-04-24 11:21

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/documento_modificacion-1_oc.105670_completo.pdf

Documentos adicionales

01/24/2024 - 15:44

Adjunto	Tamaño
CPA 129 AJUSTADO	407.3 KB
CDP 31323 AJUSTADO	588.74 KB
CRP 167823	311.16 KB
POLIZA Y APROBACION PRINCIPAL	836.48 KB
ORDEN DE COMPRA 105670	261.7 KB
POLIZA Y APROBACION MODIFICACION-1	964.28 KB
DOCUMENTOS PAGO PAC MAYO-23	5.99 MB
DOCUMENTOS PAGO PAC AGOSTO-23	4.73 MB
INFORME SUPERVISION JUNIO-2023	234.19 KB
INFORME SUPERVISION MAYO-2023	251.4 KB
INFORME SUPERVISION JULIO-2023	251.57 KB