Orden de compra 105115
Información general
Emitido
22/02/2023
180198
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de papelería para las unidades de la Dirección Administrativa DADIN - RINPA - RICIPA
Grandes Superficies
MONTOYA GIRALDO RONALD GUSTAVO
322-8805248
19/05/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- CALLE 5 # 85 – 38 BARRIO MELENDEZ
322-8805248
CALI Valle del Cauca 760034
Colombia
A la atención de: MONTOYA GIRALDO RONALD GUSTAVO
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-RESMA REPROGRAF CARTA X 500 HOJAS | 146.00 | Unidad | 23.900,00 | 3.489.400,00 |
| 2 | NOTAS ADHESIVAS SURTIDAS X 100 HOJAS NE | 43.00 | Unidad | 2.140,00 | 92.020,00 |
| 3 | NOTAS BANDERITAS 100/20 POR COLOR | 57.00 | Unidad | 1.660,00 | 94.620,00 |
| 4 | CARPETA PROPALCOTE 4 ALETAS 300GRS | 530.00 | Unidad | 2.650,00 | 1.404.500,00 |
| 5 | gsf01-PASTA CATALOGO 2" NORMA | 10.00 | Unidad | 11.800,00 | 118.000,00 |
| 6 | PEGANTE UNIVERSAL 225 GR COLBON | 35.00 | Unidad | 8.100,00 | 283.500,00 |
| 8 | EF-19030 TIJERA OFICINA 6.5" BLIST KLIPP | 23.00 | Unidad | 2.970,00 | 68.310,00 |
| 9 | gsf01- SOBRE MANILA OFICIO NORMA *100 | 12.00 | Unidad | 15.400,00 | 184.800,00 |
| 10 | 500861 SOBRE OFI VENT BCO 20A * 100 UND | 3.00 | Unidad | 9.200,00 | 27.600,00 |
| 11 | RESMA REPROGRAF OFICIO X 500 HOJAS | 23.00 | Unidad | 28.600,00 | 657.800,00 |
| 12 | CINTA ENMASCARAR 24X40 TESA | 8.00 | Unidad | 6.900,00 | 55.200,00 |
| 13 | 53123-62 CINTA ENMASCARAR 36X25 TESA | 8.00 | Unidad | 6.700,00 | 53.600,00 |
| 14 | 53123-82 CINTA ENMASCARAR 48X25 TESA | 5.00 | Unidad | 9.800,00 | 49.000,00 |
| 15 | gsf01-LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA | 4.00 | Unidad | 24.300,00 | 97.200,00 |
| 16 | SILICONA LIQUIDA 30 ML TESA | 6.00 | Unidad | 2.350,00 | 14.100,00 |
| 17 | PEGANTE UNIVERSAL 115 GR COLBON | 40.00 | Unidad | 5.900,00 | 236.000,00 |
| 18 | 1703 RESALTADOR VERDE *10 KLIPP | 9.00 | Unidad | 12.000,00 | 108.000,00 |
| 19 | 1703 RESALTADOR NARANJA *10 KLIPP | 9.00 | Unidad | 12.000,00 | 108.000,00 |
| 21 | 201017 MARCADOR BORRABLE426 NEG*10 PELIK | 8.00 | Unidad | 21.300,00 | 170.400,00 |
| 22 | 201003 MARCADOR BORRABLE 426 RJ*10 PELIK | 8.00 | Unidad | 21.300,00 | 170.400,00 |
| 23 | 1790161 LAPIZ NEGRO N°2 *12 MIRADO | 6.00 | Unidad | 9.300,00 | 55.800,00 |
| 25 | CINTA TRANSPARENTE GRUESA 48MMX100"(TESA | 105.00 | Unidad | 8.800,00 | 924.000,00 |
| 26 | PEGANTE EN BARRA 40 GR SI PEGA | 43.00 | Unidad | 3.400,00 | 146.200,00 |
| 27 | PORTAMINAS 0.5 MM *12 UND KLI | 3.00 | Unidad | 9.600,00 | 28.800,00 |
| 28 | CORRECTOR LAPIZ CIVOR COLORES CAJA * 12 | 4.00 | Unidad | 14.200,00 | 56.800,00 |
| Total | 8.694.050,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-03-09 10:52
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_o.c_105115_-_357420.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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