Orden de compra 105065
Información general
Emitido
21/02/2023
180330
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de papelería para las unidades de la Dirección Administrativa DADIN - RINOR - RCIOR - RINSU
Grandes Superficies
JOSE DANILO BRAVO HERRAN
310-2088172
21/04/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
310-4997210
BOGOTA D.C 110911
Colombia
A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-PAPEL BOND P/PLOTTER 72CM X 100M C3" cod: 8490798 | 4.00 | Unidad | 144.942,00 | 579.768,00 |
| 2 | GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO SATINADO 200g 91,4 cm X 30m cod: 900504063 | 2.00 | Unidad | 872.508,00 | 1.745.016,00 |
| 3 | GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO cod: 8013926 | 35.00 | Unidad | 16.541,00 | 578.935,00 |
| 4 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS KORES 40X50MM 100HJ AMAR cod: 900500106 | 90.00 | Unidad | 1.238,00 | 111.420,00 |
| 5 | GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO cod: 8490761 | 4.00 | Unidad | 83.538,00 | 334.152,00 |
| 6 | GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559 | 5.00 | Unidad | 32.963,00 | 164.815,00 |
| 7 | GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161 | 22.00 | Unidad | 12.388,00 | 272.536,00 |
| 8 | GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741 | 9.00 | Unidad | 15.601,00 | 140.409,00 |
| 9 | GSF01-ETIQUETA TERMICA 59X101MM ROLLOX300U cod: 900509883 | 5.00 | Unidad | 49.980,00 | 249.900,00 |
| 10 | GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5.1X2.5 X2500 cod: 8504515 | 1.00 | Unidad | 303.569,00 | 303.569,00 |
| 11 | GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA cod: 8490670 | 210.00 | Unidad | 4.879,00 | 1.024.590,00 |
| 12 | GSF01-BLOCK ANOTACIONES CARTA RAYADO AMAR X50H cod: 8490625 | 30.00 | Unidad | 5.760,00 | 172.800,00 |
| 13 | GSF01-BLOCK ANOTACIONES 1/2 CARTA RAYADO AMARILLO cod: 900500419 | 50.00 | Unidad | 3.903,00 | 195.150,00 |
| 14 | GSF01-PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER cod: 8026355 | 24.00 | Unidad | 5.986,00 | 143.664,00 |
| 15 | GSF01-PROTECTOR POLIPROPILENO CARTA X 100 CALIBRE 0.06 cod: 900514968 | 27.00 | Unidad | 13.602,00 | 367.254,00 |
| 16 | GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL TRANSPARENTE cod: 8015506 | 5.00 | Unidad | 22.372,00 | 111.860,00 |
| 17 | GSF01-BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI. cod: 8144739 | 131.00 | Unidad | 809,00 | 105.979,00 |
| 18 | GSF01-BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UNIDADES cod: 900514961 | 375.00 | Unidad | 1.059,00 | 397.125,00 |
| 19 | GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 | 5.00 | Unidad | 2.773,00 | 13.865,00 |
| 20 | GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 cod: 8503173 | 37.00 | Unidad | 6.069,00 | 224.553,00 |
| 21 | GSF01-BOLIGRAFO AZUL CRISTAL UNIDAD cod: 8078487 | 60.00 | Unidad | 1.071,00 | 64.260,00 |
| 22 | GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774 | 261.00 | Unidad | 2.261,00 | 590.121,00 |
| 23 | GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728 | 55.00 | Unidad | 7.806,00 | 429.330,00 |
| 24 | GSF01-PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER cod: 8403870 | 3.00 | Unidad | 37.485,00 | 112.455,00 |
| 25 | GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20 cod: 900502407 | 2.00 | Unidad | 12.138,00 | 24.276,00 |
| 26 | GSF01-PAPEL BOND PARA PLOTTER 914MM X 40M 90G cod: 900504006 | 3.00 | Unidad | 145.656,00 | 436.968,00 |
| Total | 8.894.770,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-11 13:47
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_105065.pdf Documentos adicionales
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