Orden de compra 104912
Información general
Emitido
17/02/2023
180512
Yulieth Valero Rivera
Yulieth Valero Rivera
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA
820000970
LA CARCEL DE MONIQUIRA REQUIERE CONTRATAR EL SUMINSITRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS . EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA Y LOS MANUALES DE CCE PARA EL USO DE LA TIENDA VIRTUAL COMPRAS A GRANDES SUPERFICIES MINIMA CUANTÍA, MECANISMOS DE AGREGACION DE DEMNDA . LA ORDEN DE COMPRA SE JUSTIFICA CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN EL SECOP 2
Grandes Superficies
ALEJANDRA SAAVEDRA
3104002606
31/12/2023
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 11:00 Y 2:00 A 4:00 FAVOR COORDINAR LA ENTREGA CON EL ENCARGADO DEL ALMACÉN
IVA EXCLUIDO ART.130 LEY 633 DEL 2000.
Indica “queda excluidos del impuesto a las ventas y aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad Nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expresa por el Ministro de Justicia y Derecho”. Certificación de fecha 13 de febrero 2023
Dirección
- KILOMETRO 1 VIA BARBOSA
MONIQUIRA 154260
Colombia
A la atención de: MARTHA LILIANA PEÑA
Proveedor
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
- Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.
+1 (313) 3940241
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET | 408.00 | Caja | 17.143,00 | 6.994.344,00 |
| 2 | GSF01 - SPRITE 400 ML | 101.00 | Caja | 15.714,00 | 1.587.114,00 |
| 3 | GSF01 - QUATRO 400 ML | 109.00 | Caja | 15.714,00 | 1.712.826,00 |
| 4 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12) | 24.00 | Caja | 11.975,00 | 287.400,00 |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6) | 26.00 | Caja | 9.244,00 | 240.344,00 |
| 6 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 26.00 | Caja | 9.244,00 | 240.344,00 |
| 7 | GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6) | 26.00 | Caja | 9.244,00 | 240.344,00 |
| 8 | GSF01 - FUZE TEA LIMON 400ML | 12.00 | Caja | 7.580,00 | 90.960,00 |
| 9 | GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML | 13.00 | Caja | 7.580,00 | 98.540,00 |
| 10 | GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML | 60.00 | Caja | 21.440,00 | 1.286.400,00 |
| 11 | GSF01 - SCHWEPPES GINGER 400ML PET | 13.00 | Caja | 14.790,00 | 192.270,00 |
| 12 | GSF01 - SCHWEPPES SODA 400ML PET(12) | 8.00 | Caja | 18.700,00 | 149.600,00 |
| Total | 13.120.486,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-02-11 15:58
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liuidacion_gaseosa_2023.pdf Creado: 2023-10-06 14:30
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/inpec_moniquira_-_oc104912.pdf Creado: 2023-02-20 10:08
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/202302220949.pdf Documentos adicionales
10/18/2023 - 10:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| MODIFICACIÓN ADICIÓN OC 104912 | 54.21 KB |
02/06/2025 - 16:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| FACTURA 1 | 532.49 KB |
| FACTURA 2 | 532.49 KB |
| FACTURA 2 | 165.06 KB |
| FACTURA 4 | 578.09 KB |
| FACTURA 5 | 523.87 KB |
| FACTURA 6 | 701.58 KB |
| FACTURA 7 | 115.43 KB |
| FACTURA 8 | 386.51 KB |
| FACTURA 9 | 370.87 KB |
| FACTURA 10 | 1.05 MB |
| FACTURA 11 | 421.25 KB |
| FACTURA 12 | 684.15 KB |
| FACTURA 13 | 758.04 KB |
| FACTURA 14 | 458.67 KB |
| FACTURA 15 | 156.15 KB |
| FACTURA 18 | 153.89 KB |
| FACTURA 19 | 419.26 KB |
| ACTA DE LIQUIDACION | 419.26 KB |
| INFORME DE SUPERVISION | 1.41 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
