Orden de compra 104327
Información general
Emitido
02/02/2023
179338
Hector Nigrinis Garcia
Hector Nigrinis Garcia
MESAN
900552743
“ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL USO Y CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y VISITA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA (GRANDES SUPERFICIES)”
Grandes Superficies
CT NEYLA REMEDIOS MARQUEZ FERNANDEZ
3012698477
16/02/2023
a. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados.
b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021.
c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).
d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.
e. los elementos u/o servicios serán entregados, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma.
PRO-HOSPITALARIO 2%
Dirección
- KM 12 VIA AL PUERTO
SECTOR BURECHE
SANTA MARTA 470001
Colombia
A la atención de: Supervisor de la Orden de Compra
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G cod: 900507507 | 8.00 | Unidad | 7.392,00 | 59.136,00 |
| 2 | GSF01-AZUCAR BLANCA RIOPAILA TUBIPACK X 200 TU cod: 8469531 | 8.00 | Unidad | 10.427,00 | 83.416,00 |
| 3 | GSF01-PANELA INSTANTANEA NATURAL PAQ X 48CUBOS cod: 900508598 | 21.00 | Unidad | 6.105,00 | 128.205,00 |
| 4 | GSF01-PANELA INSTANTANEA SABORES X 48 CUBOS cod: 8490793 | 11.00 | Unidad | 7.518,00 | 82.698,00 |
| 5 | GSF01-AZUCAR BLANCA X 500GRM RIOPAILA cod: 8469528 | 40.00 | Unidad | 4.137,00 | 165.480,00 |
| 6 | GSF01-ENDULZANTE SPLENDA CAJA X 100 DIETETICO cod: 8469540 | 15.00 | Unidad | 31.815,00 | 477.225,00 |
| 7 | GSF01-CAFE SELLO ROJO MOLIDO LIBRA cod: 8469545 | 40.00 | Unidad | 22.890,00 | 915.600,00 |
| 8 | GSF01-CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO cod: 8469548 | 18.00 | Unidad | 29.610,00 | 532.980,00 |
| 9 | GSF01-CAFE INSTANTANEO X 24 UND 1.5 GR cod: 8490661 | 23.00 | Unidad | 4.935,00 | 113.505,00 |
| 10 | GSF01-CAFE TRADICIONAL X 5 LIBRAS SELLO ROJO cod: 900501151 | 9.00 | Unidad | 92.820,00 | 835.380,00 |
| 11 | GSF01-AROMATICA TISANAS PARAISO CANELA 25U cod: 900515047 | 12.00 | Unidad | 4.522,00 | 54.264,00 |
| 12 | GSF01-AROMATICA TISANAS PARAISO TORONJIL 25U cod: 900506109 | 10.00 | Unidad | 2.606,00 | 26.060,00 |
| 13 | GSF01-AROMATICA HIMALAYA CON SOBREENVOLTURA MANZANILLA, MIEL Y JENGIBRE X 20 UNIDADES cod: 900512261 | 10.00 | Unidad | 8.996,00 | 89.960,00 |
| 14 | GSF01-INFUSION FRUTOS ROJOS MORA-FRESA CAJA X 20 cod: 900506124 | 10.00 | Unidad | 12.507,00 | 125.070,00 |
| 15 | GSF01-INFUSION FRUTOS VERDES CAJA X 20 cod: 900506125 | 10.00 | Unidad | 12.507,00 | 125.070,00 |
| 16 | GSF01-AROMATICA TISANAS PARAISO YERBABUENA 25U cod: 900506107 | 10.00 | Unidad | 2.606,00 | 26.060,00 |
| 17 | GSF01-INFUSION HIMALAYA FRUTAL MANGOSTINO, LYCHEE UCHUVA X 20 UNIDADES cod: 900512260 | 10.00 | Unidad | 11.924,00 | 119.240,00 |
| 18 | GSF01-AROMATICA TISANAS PARAISO MANZANILLA 25U cod: 900506108 | 13.00 | Unidad | 2.606,00 | 33.878,00 |
| 19 | GSF01-CAFETERA TERMICA PROGRAMABLE OSTER 12 TAZAS cod: 900515784 | 2.00 | Unidad | 392.700,00 | 785.400,00 |
| Total | 4.778.627,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-10-01 20:44
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_bilateral_tvec_de_la_orden_de_compra_no._104327.pdf Documentos adicionales
10/01/2024 - 21:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de supervisión OC. No. 104327 - GS-2023-016631-MESAN | 97.13 KB |
10/17/2024 - 18:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 104327 | 1.97 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
