Orden de compra 104326
Información general
Emitido
02/02/2023
178484
Yoly Mariet Murcia Ortiz
Yoly Mariet Murcia Ortiz
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
800141627
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD
Grandes Superficies
Supervisor Principal T2 Bohórquez Quevedo Yulie Andrea; Supervisor Suplente TP León Romero Robin Andréi
Supervisor Principal: 321 455 73 97; Supervisor Suplente: 310 815 53 22
07/03/2023
En las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 08:00 a 11:30 horas y de 13:30 a 16:30 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 vía Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista.
No Aplica
Dirección
- KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO 500017
Colombia
A la atención de: CR. ÁNDRES ROSERO CAICEDO
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS1- LIBRO ACTA OFICIO 400 FOLIOS | 14.00 | Unidad | 37.167,00 | 520.338,00 |
| 2 | GS1- LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS | 15.00 | Unidad | 32.500,00 | 487.500,00 |
| 3 | GS1- PAQUETE CARTA OPALINA 180 GR X 20 UND | 8.00 | Unidad | 11.900,00 | 95.200,00 |
| 4 | GS1- PEGANTE LIQUIDO MARCA SIPEGA X 250 GR | 10.00 | Unidad | 7.078,00 | 70.780,00 |
| 5 | GS1- TONER GENERICO CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A/CE278A | 2.00 | Unidad | 108.000,00 | 216.000,00 |
| 6 | GS1- PORTA CARNET, HORIZONTAL O VERTICAL XUND | 320.00 | Unidad | 1.000,00 | 320.000,00 |
| 7 | GS1- CINTA DOBLE FAZ 5m x 12mm | 8.00 | Unidad | 21.912,00 | 175.296,00 |
| 8 | GS1- LAPIZ | 110.00 | Unidad | 1.000,00 | 110.000,00 |
| 9 | GS1- GANCHOS CAIMÁN PARA CARNET X 100 | 4.00 | Unidad | 79.135,00 | 316.540,00 |
| 10 | GS1- PRESENTADOR LASER TARGUS | 1.00 | Unidad | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total | 2.511.654,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-05-30 11:42
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20230530115723-365499.pdf Documentos adicionales
02/03/2023 - 15:48
02/03/2023 - 16:02
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| NOTIFICACIÓN INICIO DE SUPERVISIÓN OC No. 104326 | 432.35 KB |
03/06/2023 - 07:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 FEBRERO 2023_OC 104326 | 330.54 KB |
03/10/2023 - 16:28
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 FEBRERO 2023 OC No. 104326_CORREGIDO | 333.82 KB |
04/03/2023 - 17:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 MARZO 2023_ OC104326 | 371.94 KB |
04/05/2023 - 07:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. PAQUETE DE PAGO OC No. 104326 | 5.51 MB |
| 2. OP. 92665023 PROVEER INSTITUCIONAL | 280.66 KB |
| 2.1. OP 92678223 PROVEER INSTITUCIONAL | 279 KB |
04/11/2023 - 13:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.3. CPA FINAL No. 22 V3 CORREGIDO | 298.47 KB |
05/05/2023 - 16:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 ABRIL_2023 OC 104326 | 551.09 KB |
05/30/2023 - 08:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Oficio No. FAC-S-2023-097840-CI Informe novedad catalogación | 1.24 MB |
| Anexo Evidencia Correos Solicitud Catalogación OTAN | 141.94 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
