Orden de compra 104287
Información general
Emitido
01/02/2023
179309
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
la adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de
Transporte Militar.
Grandes Superficies
LEANDRO TAVERA CABANZA
3123544031
23/02/2023
Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de
seguridad para el ingreso a la unidad.
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional
para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el
horario de 08:00 am a 12:00 pm. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y
aceptar las Condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén
Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para
acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la
adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE
CATALOGACION" Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018
"Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de
Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional", el
contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica
y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato.
Ninguno
Dirección
- Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVILLETA COLSUBSIDIO FINA DOB 75 UND | 70.00 | Unidad | 3.300,00 | 231.000,00 |
| 2 | gsf01- SERVILLETA FAMILIA NORMAL X200 UND | 70.00 | Unidad | 8.200,00 | 574.000,00 |
| 3 | Bolsa basura biorollo 10 und 70x90cm - t | 70.00 | Unidad | 4.260,00 | 298.200,00 |
| 4 | AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 600ML | 3605.00 | Unidad | 800,00 | 2.884.000,00 |
| 5 | AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML | 100.00 | Unidad | 9.400,00 | 940.000,00 |
| 6 | NATUCHIPS PLATANO VERDE 28 GR DOC X336GR | 70.00 | Unidad | 20.250,00 | 1.417.500,00 |
| Total | 6.344.700,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-04-20 15:57
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_109.pdf Creado: 2023-02-13 08:26
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_orden_de_compra_no._104287.pdf Documentos adicionales
04/03/2023 - 09:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal | 120.14 KB |
| Informe de supervisor 1 | 143.92 KB |
| Informe de supervisor 2 | 145.17 KB |
| Orden de pago | 202.64 KB |
| Documentos de pago | 1.45 MB |
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