Orden de compra 104284
Información general
Emitido
01/02/2023
179311
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
la adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de
Transporte Militar.
Grandes Superficies
LEANDRO TAVERA CABANZA
3123544031
13/02/2023
Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de
seguridad para el ingreso a la unidad.
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional
para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el
horario de 08:00 am a 12:00 pm. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y
aceptar las Condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén
Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para
acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la
adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE
CATALOGACION" Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018
"Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de
Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional", el
contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica
y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato.
Ninguno
Dirección
- Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-CAFE SELLO ROJO MOLIDO LIBRA cod: 8469545 | 80.00 | Unidad | 22.890,00 | 1.831.200,00 |
| 2 | GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24 cod: 900518214 | 80.00 | Unidad | 45.000,00 | 3.600.000,00 |
| 3 | GSF01-CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO COLCAFE X 200GR cod: 900503621 | 50.00 | Unidad | 38.010,00 | 1.900.500,00 |
| 4 | GSF01-CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO cod: 8469548 | 50.00 | Unidad | 29.610,00 | 1.480.500,00 |
| 5 | GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND cod: 900506554 | 70.00 | Unidad | 10.984,00 | 768.880,00 |
| 6 | GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS cod: 8490796 | 70.00 | Unidad | 18.445,00 | 1.291.150,00 |
| 7 | GSF01-TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HOJAS SCOTT cod: 900507852 | 68.00 | Unidad | 11.210,00 | 762.280,00 |
| 8 | GSF01-PA¥UELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND cod: 8469425 | 70.00 | Unidad | 5.772,00 | 404.040,00 |
| Total | 12.038.550,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-04-21 08:37
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_firmada_19.pdf Documentos adicionales
04/20/2023 - 16:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal | 121.73 KB |
| Documentos de pago | 1.13 MB |
| Informe de supervisor 01 | 144.6 KB |
| Informe de supervisor 02 | 145.33 KB |
| Orden de pago | 204.43 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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