Orden de compra 104282
Información general
Emitido
01/02/2023
167854
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
la adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de
Transporte Militar.
Grandes Superficies
LEANDRO TAVERA CABANZA
3123544031
13/02/2023
Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de
seguridad para el ingreso a la unidad.
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional
para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamientodebidamente empacados y embalados en su empaque original.
Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el
horario de 08:00 am a 12:00 pm. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y
aceptar las Condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén
Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para
acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la
adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE
CATALOGACION" Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018
"Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de
Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional", el
contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica
y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:
Ninguno
Dirección
- Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza
Proveedor
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
- Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.
+1 (313) 3940241
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS1 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO | 70.00 | Caja | 8.640,00 | 604.800,00 |
| 2 | GS1 - COCA-COLA 400ML PET | 300.00 | Caja | 20.400,00 | 6.120.000,00 |
| 3 | GS1 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ | 70.00 | Caja | 12.240,00 | 856.800,00 |
| Total | 7.581.600,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-04-20 15:42
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_108.pdf Documentos adicionales
04/03/2023 - 09:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal | 120.86 KB |
| Documentos de pago | 1.55 MB |
| Informe de supervisor 01 | 143.87 KB |
| Informe de supervisor 02 | 155.91 KB |
| Orden de pago | 204.55 KB |
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