Orden de compra 104270
Información general
Emitido
01/02/2023
179284
Jorge Armando Tenjo Bayona
Jorge Armando Tenjo Bayona
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
900385079
OBJETIVOS ENCOMENDADOS POR EL COMANDO SUPERIOR SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
Consumibles de Impresión II
MY.JUAN ESTEBAN GOMEZ PINILLO
3173631142
30/04/2023
EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR
N/A
Dirección
- EDIFICIO COPER 5 PISO
BOGOTA D.C BOGOTA D.C 111611
Colombia
A la atención de: Jorge Armando Tenjo Bayona
Proveedor
PROSUTEC S.A.S.
- Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5 Oficina 18
EnvigadoColombia
+057 (1) 3764125
+057 (1) 3154121556
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--HP LaserJet M4555 MFP 10K Black Crtg CE390A Región 1 | 3.00 | Unidad | 775.000,00 | 2.325.000,00 |
| 2 | cim02--HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge CF281X Región 1 | 10.00 | Unidad | 1.299.000,00 | 12.990.000,00 |
| 3 | cim02--HP 37Y Black LaserJet Toner Cartridge CF237Y Región 1 | 3.00 | Unidad | 1.828.000,00 | 5.484.000,00 |
| 4 | cim02--HP LaserJet P2015 3K Black Toner Q7553A Región 1 | 1.00 | Unidad | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 5 | cim02--HP LaserJet 700 MFP M712 High Cap Crtg CF214X Región 1 | 1.00 | Unidad | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
| 6 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 4.272.720,00 | 4.272.720,00 |
| Total | 26.760.720,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-10-20 12:23
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/104270f.pdf Documentos adicionales
02/27/2024 - 09:06
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| NOMBRAMIENTO COMITES | 6.29 MB |
| PLAN DE NECESIDADES | 10.4 MB |
| ACTA PONENCIA | 1.66 MB |
| COMPROMISO | 234.57 KB |
| POLIZA | 1.39 MB |
| ACTA APROBACION POLIZA | 517 KB |
| ACTA INICIO | 1.07 MB |
03/14/2024 - 16:58
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| EVALUACION | 4.91 MB |
PQRSD
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