2 Actualizaciones

Orden de compra 100539

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/11/2022

Solicitud núm. 173471

Solicitante Paula Ximena Lombana Sierra

Enviar Al Usuario Paula Ximena Lombana Sierra

Entidad COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

N.I.T. 830002593

Justificación Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, mantenimiento preventivo y correctivo e insumos de aseo y cafetería para la comisión de regulación de comunicaciones.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra YAQUELINE GIL

Teléfono Supervisor 3198300 ext 8326

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/05/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CALLE 59 A BIS # 5-53 PISO 9 EDIFICIO LINK 760
BOGOTÁ, D.C. 110211
Colombia
A la atención de: Paula Ximena Lombana Sierra

Proveedor

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Dirección Principal

CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575

Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.00	Mes	8.511.283,47	51.067.700,82
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	2.058.871,13	12.353.226,78
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	1.581.942,51	9.491.655,06
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	729.125,83	729.125,83
7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1.385.339,07	1.385.339,07
				Total	75.027.047,56