Una vez termine de configurar el proceso debe publicarlo. Es una buena práctica revisar primero el cronograma para verificar que todas las fechas estén correctas. Haga clic en “Ir a publicar”. Si la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la publicación y luego hacer clic en “Publicar”. 

6. Invitación
En esta sección, usted debe seleccionar a o los contratistas con los que va a suscribir el contrato. Quite el filtro por código de las Naciones Unidas, haga clic en “Buscar”, ubique el Proveedor adjudicatario y haga clic en “Seleccionar”. Tenga en cuenta que en este momento los Proveedores ya deben estar registrados en SECOP II. De lo contrario no será posible enviar la invitación.

5. Documento de la oferta
En esta sección del pliego borrador encuentra una lista de documentos que pueden solicitar las Entidades Estatales en los Procesos de Contratación. El uso de esta sección es opcional. Si usted solicitó los documentos en el cuestionario, tenga en cuenta no repetir documentos en ambas secciones. 
SECOP II le permite especificar si el Proveedor debe presentar el documento con la oferta o con el contrato.

4. Documentos del proceso
En esta sección del pliego de condiciones del proceso debe cargar los documentos que complementan la información diligenciada en las otras secciones, como por ejemplo los Estudios Previos, documento complementario al pliego y los anexos o fichas técnicas. 

El SECOP II le permite guardar plantillas del cuestionario para reutilizarlas en otros Procesos de Contratación. Para guardar una plantilla haga clic en “Guardar plantilla”; asígnele un nombre e indique que será “Exclusiva para la Entidad” para que otros usuarios la puedan utilizar. 
Una vez guardada la plantilla del cuestionario de su proceso podrá encontrarla desplegando el menú “Preguntas” y seleccionando la opción “Plantillas”. Una vez haya estructurado el cuestionario del proceso guarde los cambios y continúe con la siguiente sección.

Si el Proceso de Contratación está configurando por lotes usted debe agregar una lista de artículos por cada lote. Para ello haga clic en “Agregar pregunta”, luego en “Lista de precios” y posteriormente en “Siguiente”. Repita el procedimiento anterior. Escoja de la lista desplegable un lote para cada lista de precios. Verifique que cada pregunta de lista de precios efectivamente se corresponda con el lote (nombre o razón social del contratista) que corresponde.

En el campo, “Esta pregunta cuenta para el valor total de la oferta” indique siempre Sí para que el valor sea contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta del Proveedor. En “Configuración de columnas” seleccione “Valor estimado”. Luego haga clic en “Confirmar”.

Si usted quiere hacer cambio a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta”. La plataforma habilita la edición de la pregunta y el usuario podrá aplicar los cambios que requiera.
Si el Proceso de Contratación tiene lotes, puede solicitar los mismos documentos habilitantes o de requisitos técnicos para todos los lotes. En ese caso las preguntas deben estar marcadas como “Todos los lotes”. Si usted quiere solicitar documentos diferentes en cada lote, debe indicar en la pregunta cuál es el lote al que corresponde.

Para solicitar documentos o información al Proveedor correspondientes a esa sección, haga clic en “Opciones” en frente de cada la sección correspondiente y luego en “Agregar pregunta”, seleccione el tipo de pregunta que desea realizar la casilla correspondiente al tipo pregunta que desea realizar (en este caso “Anexos”), haga clic en “Siguiente” y en el   campo “Pregunta” incluya el documento a solicitar.