SECOP II le confirma la creación de la cuenta. “haga clic aquí para continuar”. Con esto termina el registro de la Cuenta Proveedor y usted ya puede ingresar a la plataforma.

En la sección histórico, SECOP II registra las modificaciones y cancelaciones realizadas al incumplimiento. Para cada acción el SECOP II registra el usuario que la realizó, la fecha y hora en que fue registrada.

En el gestor aparece el incumplimiento con estado modificado y al ingresar al detalle puede consultar la modificación desde la sección “Histórico”.  El Proveedor inhabilitado recibe una notificación de la modificación en su correo electrónico.

A partir de este momento, siga los procedimientos explicados en la “Guía de Gestión Contractual para Entidades Estatales”, para terminar de diligenciar el contrato, enviarlo al Proveedor y llevar a cabo la gestión contractual en el SECOP II.

En la tercera sección de “Bienes y Servicios”, confirme precio unitario determinado en la lista de precios del proceso. Con el fin de confirmar la cuantía del contrato.

Use el buscador para buscar al contratista, puede hacerlo por nombre o número de identificación y cuando lo encuentre seleccione la casilla a su izquierda y haga clic en “Agregar”.