Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34453 | Suministro de Tiquetes Aéreos | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2017-04-07 15:39:14.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos | Subatours S.A.S. | 16741 | $5.540.410.000 |
| 34454 | Aseo y Cafetería II Región 9 | SENA - Regional Santander | 2017-04-07 15:39:02.0000000 | 2017-04-18 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Servi limpieza S.A. | 16497 | $1.691.080.000 |
| 34441 | Aseo y Cafetería II Región 7 | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 2017-04-07 15:27:17.0000000 | 2017-04-19 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | EASYCLEAN G&E S.A.S | 16416 | $23.306.600 |
| 34451 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57 | 2017-04-07 15:24:22.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 16770 | $51.768.800 |
| 34449 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57 | 2017-04-07 15:21:17.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 16772 | $52.767.100 |
| 34391 | Colchoneta INPEC | 2017-04-07 15:20:27.0000000 | 2017-04-28 18:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | 0 | $0 | ||
| 34448 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57 | 2017-04-07 15:18:09.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 16773 | $43.240.200 |
| 34447 | Consumibles de Impresión | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 2017-04-07 15:17:51.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Soluciones de Impresion Corporativa S.A.S. | 16760 | $968.612 |
| 34440 | Servicio Distribución Segmento 1 | 2017-04-07 15:16:31.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | 0 | $0 | ||
| 34438 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57 | 2017-04-07 15:14:56.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Panamericana Outsourcing S.A. | 16771 | $908.276 |
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