Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52693 | Consumibles de Impresión | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | 2018-02-28 09:54:21.0000000 | 2018-03-14 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 26683 | $56.658.300 |
| 52706 | Ropa Dama_Categoría 3 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CUNDINAMARCA | 2018-02-28 09:49:38.0000000 | 2018-03-10 17:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Confecciones Páez S.A | 26826 | $5.304.160 |
| 52449 | Servicios de Impresión - Segmento 1 | 2018-02-28 08:37:42.0000000 | 2018-03-06 12:45:17.0000000 | Complete | Servicios de Impresión | 0 | $0 | ||
| 52704 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 3 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 2018-02-28 08:37:38.0000000 | 2018-03-14 17:00:00.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | Oficomco S.A.S. | 27435 | $63.739.100 |
| 52434 | Papelería 2G Medellin | ANTIOQUIA-INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACI?ôN INDER-MEDELLIN | 2018-02-28 08:00:54.0000000 | 2018-03-07 18:00:00.0000000 | Complete | Papelería y Útiles de Oficina | Institucional Star Services Ltda. | 27116 | $124.848.000 |
| 52694 | Servicios de Impresión - Segmento 1 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES | 2018-02-27 18:22:32.0000000 | 2018-03-13 17:00:00.0000000 | Complete | Servicios de Impresión | UNION TEMPORAL PRINTER - EL TIEMPO | 26532 | $2.287.090.000 |
| 52700 | SOAT | MEBAR | 2018-02-27 18:09:31.0000000 | 2018-03-08 17:00:00.0000000 | Complete | SOAT | La Previsora S.A. | 26356 | $737.214.000 |
| 52699 | Suministro de Tiquetes Aéreos | SUBCUENTA FONAM -PNNC NIVEL CENTRAL | 2018-02-27 18:03:11.0000000 | 2018-03-13 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos | Unión Temporal Novatours – Vision Tours 04-2015 | 26623 | $516.755.000 |
| 52688 | Consumibles de Impresión | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 2018-02-27 17:48:41.0000000 | 2018-03-14 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 26808 | $80.136.800 |
| 52691 | Aseo y Cafetería II Región 2 | DIMAR INTENDENCIA REGIONAL BARRANQUILLA INRED3 | 2018-02-27 17:21:40.0000000 | 2018-03-06 17:19:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | COMPAÑÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA | 26866 | $102.782.000 |
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