Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53442 | Calzado Caballero_Categoría 3 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 2018-03-08 17:04:52.0000000 | 2018-03-18 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Sparta Shoes S.A.S | 30294 | $417.672 |
| 53435 | Calzado Dama_Categoría 3 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 2018-03-08 16:59:22.0000000 | 2018-03-18 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Inversiones Sara de Colombia S.A.S | 30292 | $80.905 |
| 53433 | Ropa Caballero_ Categoría 3 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 2018-03-08 16:55:06.0000000 | 2018-03-18 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Dgerard Mg S.A.S | 30293 | $545.178 |
| 53428 | Ropa Dama_Categoría 3 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 2018-03-08 16:46:50.0000000 | 2018-03-18 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Inversiones Sara de Colombia S.A.S | 30291 | $117.313 |
| 53420 | Aseo y Cafetería II Región X | 2018-03-08 16:46:20.0000000 | 2018-03-08 16:51:50.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | ||
| 53431 | Consumibles de Impresión | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL | 2018-03-08 16:44:23.0000000 | 2018-03-15 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Dispapeles S.A.S. | 27022 | $668.068 |
| 53429 | Consumibles de Impresión | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL | 2018-03-08 16:40:55.0000000 | 2018-03-15 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 27021 | $1.267.540 |
| 53427 | Consumibles de Impresión | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL | 2018-03-08 16:35:22.0000000 | 2018-03-15 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 27020 | $29.044.400 |
| 53426 | Consumibles de Impresión | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL | 2018-03-08 16:28:59.0000000 | 2018-03-15 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 27019 | $3.616.470 |
| 53423 | Consumibles de Impresión | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL | 2018-03-08 16:22:07.0000000 | 2018-03-15 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Papelería el Punto S.A.S. | 27018 | $22.256.700 |
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