Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56525 | Google II - Lote 1 | 2018-05-08 11:58:20.0000000 | 2018-05-08 12:00:45.0000000 | Complete | Productos y Servicios Google II | 0 | $0 | ||
| 56520 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEROESPACIAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL | 2018-05-08 11:23:25.0000000 | 2018-05-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Papelería Los Andes Ltda. | 28712 | $5.036.290 |
| 56513 | Google II - Lote 1 | 2018-05-08 10:56:49.0000000 | 2018-05-23 10:40:55.0000000 | Complete | Productos y Servicios Google II | 0 | $0 | ||
| 56512 | Aseo y Cafetería II Región 7 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2018-05-08 10:28:00.0000000 | 2018-05-16 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | ARIOS COLOMBIA S.A.S | 28561 | $10.563.100 |
| 56511 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEROESPACIAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL | 2018-05-08 10:27:55.0000000 | 2018-05-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 28708 | $2.491.810 |
| 56509 | Aseo y Cafetería II Región 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2018-05-08 10:16:01.0000000 | 2018-05-16 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 28565 | $177.275.000 |
| 56508 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEROESPACIAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL | 2018-05-08 10:05:36.0000000 | 2018-05-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 28713 | $3.789.320 |
| 56507 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEROESPACIAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL | 2018-05-08 09:11:12.0000000 | 2018-05-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 28709 | $2.199.120 |
| 56506 | Servicio Intermediación Seguros - Sol. Info Categoría 2 | 2018-05-08 09:04:30.0000000 | 2018-05-16 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Intermediación de Seguros | 0 | $0 | ||
| 56505 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEROESPACIAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL | 2018-05-08 08:33:43.0000000 | 2018-05-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 28711 | $1.244.840 |
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