Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57371 | Servicio Intermediación Seguros - Sol. Info Categoría 3 | 2018-05-28 17:26:41.0000000 | 2018-06-05 16:30:00.0000000 | Complete | Servicio de Intermediación de Seguros | 0 | $0 | ||
| 57369 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA CAB | 2018-05-28 16:18:16.0000000 | 2018-06-12 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Crear de Colombia S.A.S. | 29047 | $8.159.150 |
| 57368 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA CAB | 2018-05-28 16:15:19.0000000 | 2018-06-12 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 29046 | $5.431.380 |
| 57366 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA CAB | 2018-05-28 16:09:37.0000000 | 2018-06-12 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 29044 | $4.502.790 |
| 57364 | Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA CAB | 2018-05-28 16:03:08.0000000 | 2018-06-12 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sistemas y Distribuciones Formacon_Ltda. | 29045 | $1.710.860 |
| 57363 | SOAT | DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | 2018-05-28 15:57:01.0000000 | 2018-06-05 17:00:00.0000000 | Complete | SOAT | La Previsora S.A. | 29055 | $137.587.000 |
| 57360 | Suministro de Tiquetes Aéreos | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 2018-05-28 15:04:12.0000000 | 2018-06-15 15:59:22.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos | Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. | 29166 | $75.000.000 |
| 57345 | Colchón en espuma de poliuretano (NTMD-0081-A5) | 2018-05-28 11:46:26.0000000 | 2018-06-05 18:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | 0 | $0 | ||
| 57047 | Consumibles de Impresión | CUNDINAMARCA - PERSONERIA MUNICIPAL DE CAJICA | 2018-05-27 20:38:51.0000000 | 2018-06-12 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 29085 | $4.412.840 |
| 57336 | SOAT | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2018-05-27 11:32:06.0000000 | 2018-06-01 17:00:00.0000000 | Complete | SOAT | La Previsora S.A. | 28911 | $3.907.750.000 |
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