Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61172 | Consumibles de Impresión-Ricoh | 2018-09-11 11:52:23.0000000 | 2018-09-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | ||
| 61171 | Consumibles de Impresión-Kyocera | 2018-09-11 11:46:21.0000000 | 2018-09-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | ||
| 61169 | Servicio Intermediación Seguros - Sol. Info Categoría 3 | UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 2018-09-11 11:03:57.0000000 | 2018-09-20 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Intermediación de Seguros | 0 | $0 | |
| 61164 | Categoría I_Microsoft II | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 2018-09-11 10:26:56.0000000 | 2018-09-18 06:00:00.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | 0 | $0 | |
| 61168 | Solicitud de Información - Papelería y Útiles de Oficina II | 2018-09-11 10:25:50.0000000 | 2018-09-21 17:00:00.0000000 | Complete | Papelería y Útiles de Oficina | 0 | $0 | ||
| 61167 | Servicio de Arrendamiento de ETP - Categoría 2 | FOGAFIN | 2018-09-11 10:25:31.0000000 | 2018-09-25 17:00:00.0000000 | Complete | Arrendamiento de ETP | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A | 31622 | $94.248.000 |
| 61139 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 5 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA CALDAS | 2018-09-11 10:16:13.0000000 | 2018-09-25 15:53:02.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | NEX COMPUTER S.A.S. | 31545 | $8.664.840 |
| 61165 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 2018-09-11 09:46:48.0000000 | 2018-09-25 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 31611 | $60.699.500 |
| 61162 | SOAT | UAE - UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA | 2018-09-11 08:42:52.0000000 | 2018-09-18 17:00:00.0000000 | Complete | SOAT | La Previsora S.A. | 31458 | $1.137.730 |
| 61161 | Consumibles de Impresión | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2018-09-11 08:39:05.0000000 | 2018-09-26 08:14:24.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 31643 | $4.697.220 |
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