Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64119 | CAMIONETA PNN CHINGAZA | Parques Nacionales Naturales - Direcci??n Territorial Orinoqu?¡a FONAM | 2018-11-15 17:07:39.0000000 | 2018-11-22 16:59:00.0000000 | Complete | Vehiculos | Automotores Comagro S.A. | 33456 | $115.414.000 |
| 64113 | Consumibles de Impresión | 2018-11-15 16:25:54.0000000 | 2018-11-22 10:22:53.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | ||
| 64112 | Aseo y Cafetería II Región 3 | UAE - AERONAUTICA CIVIL | 2018-11-15 16:06:00.0000000 | 2018-11-22 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 33683 | $1.101.730.000 |
| 64110 | Consumibles de Impresión | TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA | 2018-11-15 15:38:13.0000000 | 2018-11-29 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 33785 | $17.668.500 |
| 64109 | Consumibles de Impresión | TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA | 2018-11-15 15:34:23.0000000 | 2018-11-29 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 33784 | $41.321.600 |
| 64108 | MobiliarioEscolar_DotaciónEscolar | ALCALDIA MANIZALES | 2018-11-15 15:30:26.0000000 | 2018-11-29 15:24:00.0000000 | Complete | Dotación Escolar | Industrias Cruz Hermanos S.A. | 33910 | $44.592.800 |
| 64107 | Consumibles de Impresión | TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA | 2018-11-15 15:27:56.0000000 | 2018-11-29 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 33783 | $5.814.450 |
| 64102 | MobiliarioEscolar_DotaciónEscolar | ALCALDIA MANIZALES | 2018-11-15 15:19:19.0000000 | 2018-11-29 14:58:00.0000000 | Complete | Dotación Escolar | Manufacturas Sumapaz S.A | 33909 | $335.272.000 |
| 64103 | Conectividad II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 2018-11-15 15:11:05.0000000 | 2018-11-30 15:05:58.0000000 | Complete | Conectividad | Media Commerce Partners SAS | 33858 | $215.247.000 |
| 64104 | Aseo y Cafetería II Región 10 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2018-11-15 15:08:05.0000000 | 2018-11-22 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | 34433 | $97.493.600 |
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