Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65421 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | 2018-12-07 16:14:07.0000000 | 2018-12-11 10:00:00.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | ||
| 65420 | Aseo y Cafetería II Región 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2018-12-07 16:11:18.0000000 | 2018-12-14 10:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 34480 | $450.302.000 |
| 65406 | Categoría II_Microsoft II | UAE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 2018-12-07 16:05:48.0000000 | 2018-12-21 18:00:00.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | Dell Colombia INC | 34840 | $193.665.000 |
| 65419 | Aseo y Cafetería II Región 3 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 2018-12-07 15:58:08.0000000 | 2018-12-14 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 34728 | $36.543.900 |
| 65407 | Aseo y Cafetería II Región 10 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 2018-12-07 15:50:15.0000000 | 2018-12-14 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 34729 | $36.299.400 |
| 65403 | Categoría I_Microsoft II | COMISION REG AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO | 2018-12-07 15:49:55.0000000 | 2018-12-14 18:00:00.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | Controles Empresariales S.A.S. | 34623 | $57.119.700 |
| 65404 | Aseo y Cafetería II Región 9 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 2018-12-07 15:40:58.0000000 | 2018-12-14 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 34730 | $36.178.800 |
| 65402 | Aseo y Cafetería II Región 6 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 2018-12-07 15:26:26.0000000 | 2018-12-14 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | 34727 | $41.644.300 |
| 65401 | Consumibles de Impresión | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 2018-12-07 15:13:49.0000000 | 2018-12-20 15:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 34830 | $161.840.000 |
| 65400 | Conectividad II | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2018-12-07 15:07:38.0000000 | 2018-12-21 17:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | UT Claro | 34839 | $50.616.100 |
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