Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63018 | Aseo y Cafetería II Región 3 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | 2018-10-26 09:12:47.0000000 | 2018-11-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | ARIOS COLOMBIA S.A.S | 33433 | $112.258.000 |
| 63016 | COMPUTADORES EJERCITO 2018 | CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE GOBIERNO - SOACHA | 2018-10-26 09:07:09.0000000 | 2018-11-10 08:58:24.0000000 | Finalizado | Adquisición de Computadores y Periféricos | NEX COMPUTER S.A.S. | 33103 | $108.992.000 |
| 63017 | Aseo y Cafetería II Región 2 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | 2018-10-26 09:04:46.0000000 | 2018-11-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 33401 | $22.648.900 |
| 63015 | Aseo y Cafetería II Región 1 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | 2018-10-26 08:55:39.0000000 | 2018-11-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 33400 | $34.361.300 |
| 63014 | Inclusión de productos- Grandes Superficies EAAB-ESP Ferreteria | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | 2018-10-26 08:43:13.0000000 | 2018-11-02 18:00:00.0000000 | Finalizado | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 63012 | Vehículos - Plantilla Cotización | MEMOT | 2018-10-25 22:57:14.0000000 | 2018-11-01 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 32834 | $108.227.000 |
| 63011 | Motocicletas-Plantilla Cotización | MEMOT | 2018-10-25 22:48:18.0000000 | 2018-11-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros | Incolmotos Yamaha S.A. | 33012 | $88.293.000 |
| 63009 | Aseo y Cafetería II Región 11 | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2018-10-25 19:25:42.0000000 | 2018-10-31 12:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 32657 | $1.084.390.000 |
| 63008 | Consumibles de Impresión | RISARALDA - POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA | 2018-10-25 19:21:33.0000000 | 2018-11-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 33150 | $15.260.800 |
| 63007 | Conectividad II | UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | 2018-10-25 19:16:10.0000000 | 2018-11-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Conectividad | ETB | 33589 | $20.904.300 |
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