Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69536 | Servicios de Impresión - Segmento 3 | ANTIOQUIA - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO | 2019-04-11 14:14:08.0000000 | 2019-04-29 17:00:00.0000000 | Complete | Servicios de Impresión | JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA | 38142 | $41.129.600 |
| 69525 | Vehículos - Plantilla Cotización | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2019-04-11 13:12:40.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 69534 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 2019-04-11 12:47:43.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Festivaltours S.A.S. | 37505 | $43.410.000 |
| 68781 | Servicio Distribución Segmento 3 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2019-04-11 12:01:34.0000000 | 2019-04-26 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Servientrega S.A. | 37806 | $665.031.000 |
| 69506 | Categoría I_Microsoft II | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES | 2019-04-11 12:00:00.0000000 | 2019-04-22 18:00:00.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | Controles Empresariales S.A.S. | 37906 | $20.218.900 |
| 69514 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 4 | RISARALDA - POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA | 2019-04-11 11:54:29.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Union Temporal Servicol 2016 | 37442 | $206.500.000 |
| 69511 | Aseo y Cafetería II Región 5 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | 2019-04-11 11:48:16.0000000 | 2019-04-29 19:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | ARIOS COLOMBIA S.A.S | 37583 | $149.946.000 |
| 69528 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | SENA - Regional Bolivar | 2019-04-11 11:32:47.0000000 | 2019-04-26 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 37643 | $468.736.000 |
| 69518 | Servicio Distribución Segmento 1 | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPAZ | 2019-04-11 11:25:32.0000000 | 2019-04-29 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Servicios Postales Nacionales S.A. | 37592 | $3.750.900 |
| 69527 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO PARA LA ECONOM?ìA SOCIAL | 2019-04-11 11:25:27.0000000 | 2019-04-29 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37918 | $8.153.850 |
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