Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68598 | Consumibles de Impresión | NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA | 2019-03-22 14:40:48.0000000 | 2019-04-05 17:53:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 37174 | $99.960.000 |
| 68621 | Consumibles de Impresión | NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA | 2019-03-22 14:39:23.0000000 | 2019-04-06 14:20:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 37332 | $434.707.000 |
| 68581 | Servicio Distribución Segmento 3 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 2019-03-22 14:10:48.0000000 | 2019-04-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio de Distribución | Portes de Colombia S.A.S. | 37149 | $105.471.000 |
| 68615 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:15:43.0000000 | 2019-04-06 10:13:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 37015 | $49.670.600 |
| 68614 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:12:36.0000000 | 2019-04-06 10:10:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37027 | $16.419.000 |
| 68550 | Categoría I_Microsoft II | INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA | 2019-03-22 10:11:00.0000000 | 2019-03-27 09:56:19.0000000 | Finalizado | Productos y Servicios Microsoft II | 0 | $0 | |
| 68613 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:10:05.0000000 | 2019-04-06 10:05:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 37028 | $5.499.580 |
| 68610 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:02:56.0000000 | 2019-04-06 09:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 37030 | $2.552.340 |
| 68609 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 09:59:21.0000000 | 2019-04-06 09:54:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37029 | $2.638.740 |
| 68608 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 09:53:11.0000000 | 2019-04-06 09:42:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 37031 | $625.447 |
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