Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69369 | Aseo y Cafetería II Región 12 | DIMAR INTENDENCIA REGIONAL BARRANQUILLA INRED3 | 2019-04-09 15:41:42.0000000 | 2019-04-16 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERDAN S.A. | 37357 | $65.343.200 |
| 69365 | Servicio Distribución Segmento 1 | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | 2019-04-09 15:31:07.0000000 | 2019-04-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio de Distribución | Urbano Express Logistica y Mercadeo S.A.S | 37611 | $29.985.800 |
| 69355 | Aseo y Cafetería II Región 11 | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM | 2019-04-09 15:28:48.0000000 | 2019-04-16 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 37506 | $39.243.900 |
| 69352 | Conectividad II | UAE - AERONAUTICA CIVIL | 2019-04-09 14:50:03.0000000 | 2019-05-06 15:34:49.0000000 | Finalizado | Conectividad | 0 | $0 | |
| 69349 | ArcGIS - Soporte técnico y actualización | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2019-04-09 14:21:56.0000000 | 2019-04-23 16:21:35.0000000 | Finalizado | ArcGIS - Georeferenciación | ESRI COLOMBIA SAS | 37475 | $58.676.900 |
| 69304 | Aseo y Cafetería II Región 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS | 2019-04-09 11:51:59.0000000 | 2019-04-16 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 37507 | $53.581.900 |
| 69338 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA | 2019-04-09 11:32:52.0000000 | 2019-04-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Crear de Colombia S.A.S. | 37567 | $1.324.180 |
| 69337 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA | 2019-04-09 11:29:00.0000000 | 2019-04-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 37571 | $5.806.680 |
| 69336 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA | 2019-04-09 11:24:36.0000000 | 2019-04-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 37570 | $935.542 |
| 69335 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA | 2019-04-09 11:20:11.0000000 | 2019-04-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37569 | $2.328.250 |
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